晋中市体育局2018年部门决算公开
晋中市体育局2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
晋中市体育局部门主要工作是：
1、组织实施体育工作的法律、法规和方针、政策；起草全市体育工作的规范性文件，并监督实施。
2、研究拟定并组织实施全市体育发展规划，协调推动多元化体育服务体系建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。
3、负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准，开展国民体质测试和定期监测，指导公共体育设施的健设，负责对公共体育设施的监督管理。
4、统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与重点布局;指导协调体育训练和竞赛，研究和指导青少年体育以及后备人才培养工作。
5、协同有关部门规划、协调体育场馆（地）和设施的建设及布局；研究拟定体育产业发展规划，归口管理并发展体育市场，推动体育标准化建设。
6、组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究成果的推广；制定体育教育规划，发展体育教育；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。
7、指导体育总会、各单项体育协会等社会团体工作；负责全市性体育社团的资格审查；负责编纂体育文史工作。
8、承担市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
部门预算主要由以下单位构成：行政单位1个晋中市体育局，事业单位4个晋中市全民健身指导中心、晋中市体育市场管理中心、晋中市社会体育管理中心、晋中市柔力球管理中心，共5个单位。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计1336.38万元，比2017减少333.92万元，下降19.99%，主要原因是：人员减少，竞赛项目减少；2018年度支出合计1136.81万元，比2017减少233.27万元，下降17.03%，主要原因是：收入减少，支出相应减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1336.38万元，其中：财政拨款收入1202.56万元，占比89.99%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入133.82万元，占比10.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1136.81万元，其中：基本支出574.27万元，占比50.52%；项目支出562.55万元，占比49.48%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计1202.56万元，比2017减少456.07万元，下降27.5%。主要原因是人员减少，竞赛项目减少；2018年度财政拨款支出合计1125.6万元，比2017减少233.07万元，下降17.15%。主要原因是收入减少，支出相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出1125.66万元，占本年支出合计的99.02%。与2017年相比，财政拨款支出减少233.07万元，下降17.15%。主要原因是人员减少，竞赛项目减少。其中，人员经费436.8万元，占比38.8%，日常公用经费137.47万元，占比12.21%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
文化体育与传媒支出542.76万元，完成预算的99%，用于体育竞赛、全民健身活动、场馆维护、行政执法、体育宣传。较2017年决算减少237.73万元，下降30%，主要原因场馆建设及维修项目减少。社会保障和就业支出62.32万元，完成预算的100%，用于人员的工资及各项社会保险缴费支出。较2017年决算减少42.06万元，下降40%，主要原因人员退休。医疗卫生与计划生育支出19.48万元，完成预算的100%，用于人员的计划生育奖励金及医疗保险缴费支出。较2017年决算增加0.38万元，增长1%，主要原因人员保险基数变动。农林水支出6.86万元，完成预算的100%，用于扶贫工作队工作经费及人员补助。较2017年决算减少2.04万元，下降23%，主要原因扶贫工作队人员减少。住房保障支出49.55万元，完成预算的100%，用于人员住房公积金。较2017年决算减少0.63万元，下降1%，主要原因人员退休。其他支出442.41万元，完成预算的74%，用于全民健身及场馆维护。较2017年决算增加46.74万元，增长12%，主要原因全民健身活动增加。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.3万元，完成预算的100%，比上年减少0.02万元，下降0.86%，原因是：车辆维修、保险、加油费用减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出137.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少15.43万元，降低10.09%。主要原因是：人员减少，相应机关运行经费减少。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额241.55万元，其中：政府采购货物支出62.38万元、政府采购工程支出79.75万元、政府采购服务支出99.41万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款25.35万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额1136.81万元，评价得分96分，结果为优秀；自评项目3个，涉及金额25.35万元，评价结果等级为优秀的3个，等级良好的0个。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
十、文化体育与传媒支出：指反映政府在文化、文物、体育、广播电视、新闻出版等方面的支出。
十一、社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
十二、医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
十三、农林水支出：指反映农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。
十四、住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。
