第一部分  概况

一、本部门职责

组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时;组织实施国民经济核算制度和全市投入产出调查，核算全市及各县（区、市）国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各县（区、市）国民经济核算工作;根据上级部门重大国情国力普查计划、方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关全市国情国力方面的统计数据;组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、重点服务业能源、投资、消费、价格、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;组织全市各县（区、市）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立部门间统计信息共享制度和发布制度;向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;依法审批或者备案各部门统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计执法检查制度、统计数据质量审核、监控、评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估;加强对全市统计专业队伍建设和管理，通过培训教育，提高全市统计干部的政治素质和业务素质;建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统;承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

       2017年单位机构数一个，为政府机关独立编制机构，相较2016年无变化。

2017年度行政编制24人，年末实有23人（政府机关人员23人）；事业编制28人（参公人员21人，财政补助人员7人），年末实有27人（参公人员21人，财政补助人员6人）；离退休人员24人。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

本年收入合计962.74万元，其中：财政拨款收入924.82万元，占比96.06%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入37.92万元，占比3.94%。  

二、支出决算情况说明

本年支出合计957.86万元，其中：基本支出719.05万元，占比75.07%；项目支出238.81万元，占比24.93%。

三、支出决算具体情况

2017年度支出决算中：一般公共服务支出751.09万元，完成预算的100%，用于行政运行、机关服务、信息事物、专项统计业务及专项普查活动等统计信息事物的支出，较2016年决算增加219.62万元，增长41.32%，主要原因2017年开展第三次全国农业普查，专项普查经费增加。社会保障和就业支出119.03万元，完成预算的58.77%，用于单位离退休人员的相关支出，较2016年增加0.97万元，增长0.8%。行政事业单位医疗支出20.7万元，完成预算100%，用于行政事业人员的医疗保险及补充医疗等方面的支出，较2016年增加1.99万元，增长10.63%，主要原因为医疗报保险缴费增加。住房保障支出54.18万元，预算完成100%，用于单位职工住房公积金缴纳等，较2016年增加3.46万元，增长6.8%。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为4.84万元，完成预算的76.83%，比上年增加1.31万元，原因是：2017年第三次全国农业普查国家、省、市督导组调研次数增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，较上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算2.3万元，占47.52%，比上年增加0.28万元；公务接待费支出决算2.54万元，占52.48%，比上年增加1.03万元。

截至2017年12月31日，我单位共保留公务用车1辆。2017年全年共接待公务接待9批次36人次。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出104.32万元，比2016年增加17.69万元，增长20.42%。主要原因是：扶贫支出增加。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1套（计算机设备，价值66万元），单位价值100万元以上专用设备0套。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额86.95万元，其中：政府采购货物支出86.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、其他需要说明的情况。

2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及金额203.95万元。2018年，依据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度整体支出开展自评价，评价金额957.86万元，评价得分90.8分，结果为优秀；自评项目分别为第三次全国农业普查调查，涉及一般公共预算当年拨款203.95万元，涉及重点评价项目0个，涉及金额0万元，评价结果等级为优秀的1个。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。