2021年晋中市土地储备中心部门决算公开
晋中市土地储备中心2021年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表(详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责：晋中市土地储备中心部门主要工作是盘活土地资产，优化土地资源配置，合理利用土地，规范土地市场，负责对符合收购（收回）条件的土地进行收购（收回）并予以储备，负责对储备土地进行前期开发，整理和土地利用，负责储备土地出让的前期准备工作，负责筹措和管理土地储备资金，收集和发布土地收购、储备、出让信息，负责市区土地统征的技术性工作。
二、机构设置情况：土地收储部、储备土地管理部、综合部.
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计5759.294284万元、支出总计5759.294284万元。由于晋中市土地储备中心为新成立单位，故2020年无决算。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计5759.294284万元，其中：财政拨款收入5409.922788万元，占比93.93%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入349.371496万元，占比6.06%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计5759.294284万元，其中：项目支出5759.294284万元，占比100%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计5409.922788万元、支出总计5409.922788万元。由于晋中市土地储备中心为新成立单位，故2020年无决算数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出69.153649万元，占本年支出合计的1.2%。由于晋中市土地储备中心为新成立单位，故2020年无决算数据。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出69.153649万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出1.16万元，占1.68%；自然资源海洋气象等（类）支出67.993649万元，占98.32%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算27万元，支出决算69.153649万元，完成年初预算的256..12%。其中：自然资源海洋气象等支出年初预算27万元，支出决算67.993649万元，完成年初预算的251.83%，用于日常开支及储备土地维护费。由于晋中市土地储备中心为新成立单位，故2020年无决算数据。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款无基本支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门没有“三公”经费预算安排的支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年无机关运行经费。由于晋中市土地储备中心为新成立单位，故2020年无决算数据。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额0.168万元，其中：政府采购货物支出0.168万元。政府采购授予中小企业合同金额0.168万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.168万元，占政府采购支出总额的100%.
（三）国有资产占用情况说明
晋中市土地储备中心没有国有资产占用情况。
（四）预算绩效情况说明
（1）根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。本单位无项目资金绩效。
从评价情况来看，一是投入指标情况：1、工作目标设定：我单位制定了2021年工作规划，并根据工作规划制定了工作目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合“三定”方案确定的职责，符合社会发展中长期规划，年初工作会结合省市任务制定目标任务并分解至到相关责任科室、责任人。2、预算配置： 截至2021年底，我单位在职人员25人，编制数16人，超编9人，超编原因是事业单位改革； 本年度无“三公经费”。3、重点项目支出：本年度无项目绩效目标。 二是过程指标情况：1、预算执行：本年度预算完成数5759.29万元，年初预算27万元，预算调整幅度较大的原因是：耕地占用税266.62万元，晋中市经适房、左权天鑫收储补偿2919.29万元，2021年第一、二批征地农民养老保险2158.86万元从土地成本性支出中列支，属于切块预算，不纳入年初部门预算，支付进度按正常支出进度。结转结余额0万元，结余结转率0%。
（2）部门决算中项目绩效自评结果：本单位无项目资金绩效。
（3）部门评价项目绩效评价结果。本单位无项目资金绩效。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
