附件：

晋中市土地储备中心

2022年度部门预算情况说明

    一、晋中市土地储备中心部门概况

   （一）主要职能

晋中市土地储备中心部门主要工作是盘活土地资产，优化土地资源配置，合理利用土地，规范土地市场，负责对符合收购（收回）条件的土地进行收购（收回）并予以储备，负责对储备土地进行前期开发，整理和土地利用，负责储备土地出让的前期准备工作，负责筹措和管理土地储备资金，收集和发布土地收购、储备、出让信息，负责市区土地统征的技术性工作。

   （二）部门预算单位构成

部门预算主要由以下单位构成：土地收储部、储备土地管理部、综合部.

二、晋中市土地储备中心部门预算情况说明

    （一）预算收支情况

2022年收支预算1,683.02334万元，比2021年增加1656.02334万元。主要是增加了项目支出和基本支出，项目支出主要用于交纳耕地占用税,储备土地管护工程,土壤污染调查费用及管护人员工资，基本支出主要用于新成立部门增加人员经费。

（二）一般公共预算支出情况

1．2022年基本支出283.02334万元，2021年无部门预算基本支出。增加的原因是人员增加。

2．2022年项目支出990万元，2021年项目支出27万元。 2022年比2021年增加963万元。项目支出主要用于交纳耕地占用税；储备土地管护工程，土壤污染调查费用及管护人员工资。增加的主要原因是储备中心为新成立预算单位，属于新增项目。

3.“三公”经费情况

本单位无“三公”经费预算。

（三）政府性基金预算情况

1．2022年无政府性基金基本支出。

2．2022年项目支出410万元，2022年比2021年增加410万元。项目支出主要用于土壤污染质量状况调查服务费。

3.“三公”经费情况

本单位无“三公”经费预算。

（四）机关运行经费预算情况

本单位2022年机关运行经费11万元，2021年无机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额644.6万元，其中：计算机设备2.9万元，纸质文具及办公用品0.3万元，印刷服务0.3万元，办公家具1.1万元，储备土地管护工程项目230万元，土壤污染质量状况调查服务费410万元（2021年已通过政府采购）。

（六）绩效目标情况说明

2022年绩效目标6个，金额16830233.4元。详见附表。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

本单位无车辆。

2.房屋情况

本单位无国有资产。

3.无其他国有资产占有使用情况

（八）政府购买服务情况

1.本单位没有政府购买服务情况。

2.政府购买服务指导目录

本单位没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释（字体：黑体3号）

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

6、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

9、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费等。

10、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

四、2022年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表。

4.2-政府采购预算资金明细表_[301008]晋中市土地储备中心.xls

GBD15市县通用部门预算公开表2022年_[301008]晋中市土地储备中心.xls

项目支出绩效目标申报表20220901105928.zip