2019年晋中市市政工程管理中心预算公开
晋中市市政工程管理中心
2019年部门预算公开说明
一、 部门概况
（一） 主要职能
我中心主要担负晋中市城区内的道路、排水、泵站设施的新建与管养，是集建设、管理与养护为一体的差额事业单位，属市级财政拨款单位，经费均来源于政府财政拨款。
（二） 部门预算单位构成
部门预算主要由以下12个单位构成：办公室、财务股、技术股、材料股、生产股、维修股、安全股、沥青库、排水监测站、机运队、管理股、预算股。核定差额事业编制200名，自收自支编制13名。总职工数242名，其中在：在职职工161名，退休职工81名，遗属人员5名，临时人员64名，无超编人员。
二、部门预算情况说明
（一） 收入预算情况
2019年收入预算12495.96万元，比2018年减少1351.18万元。主要是项目支出预算减少1351.18万元。
（二） 一般公共预算支出情况
1.2019年基本支出1098.48万元，2018年基本支出1098.48万元，与上年持平。基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
2.2019年项目支出6703.83万元，2018年项目支出1979.28万元，2019年比2018年增加4724.55万元。
项目支出主要用于道路新建改造、维修养护、清淤防汛、设备购置、弥补人员经费及公用经费不足部分等支出。支出增加4724.55万元，主要原因是：2019年经常性项目预算比上年增加724.55万元，重点性项目预算比上年增加4000万元。
3.“三公” 经费情况
2019年“三公”经费预算5.51万元，与2018年持平，其中因公出国（境）费用0万元,2018年0万元；公务接待费2.66万元，与上年持平；公务用车费运行维护费2.85万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，2018年0万元。
（三）政府性基金预算情况
1.无基本支出。
2.2019年政府性基金预算项目支出4693.65万元，比2018年减少6075.73万元。主要用于道路新建，道路维修、养护及清淤防汛等。 减少的主要原因是：设备购置比上年增加200万元，重点性项目支出比上年减少5370万元，政策性项目预算减少905.73万元。
（四）机关运行经费预算情况
我单位没有机关运行经费
（五）政府采购安排情况说明
本单位政府采购预算4145.81万元，其中：计算机设备 8万元，计算机软件1.1万元，空调2万元，纸质文具及办公用品 3.15万元，硒鼓、粉盒 及维修8万元,家具用具0.8万元，存储设备0.55万元，电源设备1.65万元，专用物资3820.56万元，设备购置300万元.
（六）绩效目标情况说明
2019年绩效目标 7个，金额 5433.83 万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位核定公务用车1辆，实有汽车 40 辆。
2.房屋情况
我单位办公用房面积632.45平方米。
（八）政府购买服务情况
1.本单位没有政府购买服务情况
2.政府购买服务指导目录
本单位没有制定政府购买服务指导目录。
（九）名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、2019年部门预算表
详见附表。
2019年部门预算草案表_347晋中市市政工程管理中心(1).xls