晋中市商务局2021年度部门预算情况说明_市商务局_市政府工作部门及所属事业单位_部门预决算及部门“三公”经费预决算_政府财政预决算公开专栏

晋中市商务局2021年度部门预算情况说明

来源：发布时间：2021-03-23 浏览次数：次【字体：小大】

晋中市商务局2021年度部门预算情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

职能主要有四块：一是内贸管理职能，包括加快市场体系建设，负责重要消费品储备管理和市场调控，监测分析市场运行、商品供求状况，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，推进全市流通产业结构调整，指导流通企业、商贸服务业和社区商业改革发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展等；二是对外贸易经济职能，包括对外贸易组织实施，进出口经营备案，对外经济协调，对外投资、境外加工贸易、对外承包工程和劳务出口、对外援助等对外经济合作，核准限额内的外商投资项目合同、章程及变更(增资、减资、转股、合并)；三是开发区管理职能，包括承担指导、服务、协调全市开发区工作，贯彻执行开发区建设和管理的法律法规、政策，负责全市开发区设立、升级等工作，配合做好开发区的综合评价、考核等工作；四是行业管理职能，包括报废汽车管理，老旧车更新，负责批发、零售、餐饮、住宿、沐浴、洗染、维修、美容美发、人像摄影等行业的管理，成品油流通管理，物流行业管理等职能。

（二）部门预算单位构成

我单位由一个行政单位：晋中市商务局，2个事业单位：晋中市贸易促进会、机关后勤中心构成。

二、部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2021年收支预算4861.05万元，比2020年增加1808.81万元。主要是由于疫情影响，新增“晋情来”消费市级配套资金2400万元。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出839.29万元，2020年基本支出968.13万元，2021年比2020年减少128.84万元，基本支出包括人员工资、保险、公积金等支出, 减少的主要原因一是离退休人员去世减少人员预算；二是2021年将临时工工资、残保金列项目支出。

2．2021年项目支出3021.76万元，2020年项目支出414.11万元，2021年比2020年增加2607.65万元。项目支出主要用于肉菜流通追溯体系运维、关停企业清产核资、出口信用保险保费补助、“晋情来”消费市级配套资金、国内外市场开拓及展会、食品服务公司人员支出、建国前老工人津补贴等，增加的主要原因一是新增“晋情来”消费市级配套资金2400万元；二是肉菜流通追溯体系运维、关停企业清产核资经费由政府性基金预算调整为一般公共预算支出。

3.“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算8.9万元2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算9.9万元，比2020年减少1万元，其中因公出国（境）费用0元，从2019年开始，因公出境费用由财政统一安排预算；公务接待费2万元，比上年减少1万元；公务用车运行维护费6.9万元，与上年持平；无公务用车购置费。减少的主要原因是公务接待有所减少，费用下降。

（三）政府性基金预算情况

2021年我局纳入预算管理政府性基金预算支出为1000万元，主要是稳定外贸发展专项资金1000万元。

（四）机关运行经费预算情况

2021年机关运行经费101.96万元，比上年减少3.75万元。主要用于：办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务接待费、公车运行维护费等。减少的主要原因是公用经费有所下降，2020年我局公用经费为38.47万元，2021年公用经费预算为36.22万元，人员减少引起的经费下降。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额23.15万元，其中：办公桌椅类0.75万元，住宿餐饮服务2万元，会议服务1.5万元，办公设备1.55万元，办公消耗用品及类似物品5万元，柜类0.45万元，印刷服务5万，车辆加油维修保险服务6.9万元。

（六）绩效目标情况说明

2021年绩效目标6个，金额2740万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，局机关核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车3辆。

2.房屋情况

局机关办公用房由机关事务管理局统一提供，面积2662.05平方米。

（八）政府购买服务情况

1.本单位没有政府购买服务情况。

2.本单位没有制定的政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。

2021年部门预算公开表_[305001]晋中市商务局(1).dls