晋中市商务粮食局2018年部门决算公开说明
晋中市商务粮食局2018年度决算公开说明
一、概况
(一）主要职能
贯彻执行国家和省有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策、法规。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。拟定我市贸易发展规划，指导批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；负责推进商粮领域行政执法，制定规范执法的相关制度，开展执法检查；拟定全市规范市场运行，指导商业信用销售。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况；按有关规定对成品油流通进行监督管理。研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡；研究提出收储、动用市级储备粮的建议；推动国有粮食企业改革。承担粮食监测预警和应急责任；负责对全市“放心粮油”经销网络监督。起草全市粮食流通和市级储备粮油管理的规范性文件并监督执行；承担对粮食收购、销售、储存环节的粮食质量和原粮卫生监测。负责全市政策性粮油业务的财务管理和核算工作；负责全社会粮食流通统计工作。负责全市粮食流通的行业管理；开展粮食流通的合作和交流。承担市级储备粮油和应急成品粮油的职责；编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划；监督检查市储备粮的数量、质量和储存安全；监督管理驻军部队粮食供应工作。贯彻执行国家、省进出口贸易发展战略，指导推进外经贸信用体系建设，推进进出口标准化和外贸促进体系建设；负责对外经济贸易协调工作。贯彻执行国家、省外商投资政策；依法核准限额内外商投资企业的设立及变更事项；指导全市外商投资审批管理工作。承担指导、服务、协调全市开发区工作；负责全市开发区设立的审核、申报工作。组织实施对外经济合作相关政策；依法管理和监督对外投资。协调指导对台贸易及民间经贸活动。
（二）机构设置情况
我单位由一个行政单位：晋中市商务粮食局，四个事业单位：晋中市贸易促进会、晋中市军供军心、晋中市检测中心、机关后勤中心构成。
二、决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
三、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计2660.63万元，比2017减少758万元，下降22.19%，主要原因是：退休人员较多，项目减少；2018年度支出合计2359.88万元，比2017减少1089.37万元，下降31.58%，主要原因是：退休人员较多，电子商务建设项目减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2660.63万元，全部为财政拨款收入。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2359.88万元，其中：基本支出1318.92万元，占比55.89%；项目支出1040.96万元，占比44.11%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计2660.63万元，比2017减少758万元，下降22.19%。主要原因是退休人员较多，项目减少；2018年度财政拨款支出合计2359.88万元，比2017减少1089.37万元，下降31.58%。主要原因是退休人员较多，电子商务建设项目减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出1582.13万元，占本年支出合计的67.04%。其中：基本支出1318.92万元，占比83.36%（其中：人员经费1183.05万元，占比89.69%，日常公用经费135.87万元，占比103.31%），项目支出263.2万元，占比16.64%。
2、财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出915.21万元，完成预算的105.63%，用于机关人员工资及项目的开支。社会保障和就业支出350.26万元，完成预算的87.77%，主要用于离退休员及社会保险等开支；医疗卫生与计划生育支出35.65万元，完成预算的94.36%，主要用于人员医疗保险等开支；农林水支出30.10万元，完成预算的100%，主要用于扶贫等开支；住房保障支出115.59万元，完成预算的96.26%，主要用于人员公积金及提租补助开支；粮油物资储备支出135.29万元，完成预算的292.39%，主要用于粮食专项业务活动及其他粮油事务的支出。较2017年决算支出减少1867.12万元，减少54.13%。主要原因是：今年退休人员增多，在职人员减少，工资费用等一般公共服务及社会保险开支大大减少。
（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为15.87万元，完成预算的65.06%，比上年减少15.54万元，下降49.47%，原因是：公车改革后车辆运行费大幅减少及因公出国任务减少。其中：公务出国2人次，因公出国（境）费支出决算5.5万元，占比34.65%，比上年减少14.7万元，下降72.75%；公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费支出决算9.33万元，占比58.79%，比上年增加0.18万元，下降1.97%；国内公务接待11次，108人，公务接待费支出决算1万元，占比6.56%，比上年减少0.64万元，下降38.55%。
（七）其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出135.87万元，比2017年减少128.53万元，降低48.61%。主要原因是：公务接待和公务用车运营费用大大减少。
2、政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额86.54万元，其中：政府采购货物支出33.16万元、政府采购服务支出53.38万元。
3、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，机要通信用车1辆、离退休干部用车2辆。
4、预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目9个,涉及一般公共预算当年拨款77万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额2359.88万元，评价得分90分，结果为优秀；自评项目9个，涉及金额1714.27万元，评价结果等级为优秀的7个，等级良好的2个。
5、无其他需要说明的事项
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
