晋中市环境卫生服务中心2022年预算公开
晋中市环境卫生服务中心
2022年度部门预算情况说明
预算公开目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、预算收支情况
二、一般公共预算支出情况
三、政府性基金预算情况
四、机关运行经费预算情况
五、政府采购安排情况说明
六、绩效目标情况说明
七、国有资产占有使用情况
八、政府购买服务情况
第三部分 名词解释
第四部分 2022年部门预算表和项目绩效目标申报表（详见附表）
一、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、政府性基金预算收入表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算收支预算表
十、三公经费支出表
十一、机关运行经费表
十二、项目绩效目标申报表
一、部门概况
（一）主要职能
晋中市环境卫生服务中心主要负责全市城乡环境卫生管理工作。承担着全市11个县（区、市）城市环卫工作和农村环境治理工作的指导协调、检查考评；对市城区道路日清扫保洁、季节性洒水作业、交通护栏清洗、冬季清理冰雪工作的组织协调及环境卫生的管理；生活、医疗、粪便等垃圾的收集、运输、处理作业和监管；市城区环卫设施、设备的建设、管护等工作。
（二）部门预算单位构成
晋中市环境卫生服务中心为晋中市城市管理局下属副处级事业单位，为财政全额拨款事业单位（公益一类）。
二、部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2022年收支预算13037.82326万元，比2021年减少4103.37674万元。主要原因是2022年环卫作业经费的预算减少，政府性基金预算较2021年减少幅度也较大。
（二）一般公共预算支出情况
1．2022年基本支出1656.52326万元，2021年基本支出1724万元，2022年比2021年减少67.47674万元，基本支出包括：工资福利支出、各项社保费支出、三公经费支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出等。减少的主要原因是：我单位办公楼移交至机关事务局管理，与办公楼相关的物业费、取暖费等支出预算减少。同时，响应财政节约办公经费的号召，我单位日常公用经费预算也在逐年递减。
2．2022年项目支出10870.65万元，2021年项目支出12757.2万元，2022年比2021年减少1886.55万元，项目支出包括：环卫作业经费、专项业务经费和其他经费补助项目。减少的主要原因是：2022年环卫作业经费的预算较2021年减少。
3.“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算2.4万元，比2021年减少3.59万元，其中因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.4万元，与上年持平；公务用车运行维护费2万元，比上年减少3.59万元；公务用车购置费0万元，与上年持平。减少的主要原因是：我单位机构改革完成后公务用车保有量减少到1辆，故公务用车运行维护费预算较上年减少幅度较大。
（三）政府性基金预算情况
1. 2022年政府性基金预算没有基本支出。
2．2022年项目支出510.65万元，2021年项目支出2660万元，2022年比2021年减少2149.35万元，项目支出包括：生活垃圾试点、代征生活垃圾处理费用手续费、融雪剂和道路抑尘剂的购置。减少的主要原因是：2021年项目支出中包含更换国三排放车辆的资金，且预算金额较大，2022年没有此项预算故减少金额较大。
（四）机关运行经费预算情况
2022年机关运行经费209.3292万元，比上年减少34.7508万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费，公务用车运行维护费以及其他费用。减少的主要原因是：我单位办公楼移交至机关事务局管理，与办公楼相关的物业费、取暖费等支出预算减少。同时，响应财政节约办公经费的号召，我单位日常公用经费预算也在逐年递减。
（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额462.71万元，其中：硒鼓、粉盒、复印纸及其他办公消耗用品及类似物品5万元，印刷服务3万元，其他维修和保养服务3万元，公务用车保险、加油、维修和保养服务1.95万元，业务用车保险、加油、维修和保养服务41.4万元，农副食品，动、植物油制品5.56万元，其他环卫作业材料购置402.8万元。
（六）绩效目标情况说明
2022年绩效目标18个，金额13037.82326万元。详见附表。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，处机关核定保留的应急公务用车1辆。其他专用车辆共计：290辆（用于垃圾清扫、保洁、清运、洒水及业务检查等）。
2.房屋情况
单位办公用房面积2325.58平方米。
（八）政府购买服务情况
本单位没有政府购买服务情况。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。
6、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
8、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
9、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费等。
10、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
四、2022年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
预算公开表2022年_[308007]晋中市环境卫生服务中心.xls
