晋中市市容环境卫生管理局

2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门主要职责

晋中市市容环境卫生管理局承担着全市市容和环境卫生管理工作。负责对全市11个县（区、市）、晋中开发区市容和环境卫生工作的指导、协调、检查、考核和评比；负责全市医疗垃圾日收集运输处理和市城区市容和环境卫生的管理以及道路的日清扫保洁，春夏秋三季洒水喷雾、抑尘降温和冬季清冰雪生活垃圾的日收集运输处理，粪便的日清掏处理，生活垃圾处理费的征收和环卫设施、设备的建设、购置、维护，市容环境卫生局国有固定资产的管理等工作。

二、机构设置情况

晋中市市容环境卫生管理局单位机构1个，单位性质是差额事业单位。拥有事业编制人数207个（其中全额编制25人，差额编制182人）。2018年年末实有人数328人（在职人数162人，离休人数1人，退休人数165人）。

根据职责，我局设7个职能科室和2个中心：分别为：办公室、人事科、财务科、业务科、固废科、收费科、安全科及建管中心、特种机械心以及七个征费管理所。

第二部分  2018年度部门决算报表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计15717.997467万元，比2017增加4912.935177万元，增长45.47%，主要原因是：1、城市清扫保洁道路面积增加,2、政府加大对城市环卫基础设施、设备工程的投入；2018年度支出合计15621.300667万元，比2017增加4835.378377万元，增长44.83%，主要原因是：1、城市清扫保洁道路面积增加，2、政府加大对城市环卫基础设施、设备工程的投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计15717.997467万元，其中：财政拨款收入15717.602976万元，占比99.99%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.394491万元，占比0.0025%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计15621.300667万元，其中：基本支出1912.936379万元，占比12.25%；项目支出13708.364288万元，占比87.75%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计15717.602976万元，比2017增加4913.077638万元，增长45.47%。主要原因是：1、城市清扫保洁道路面积增加，2、政府加大对城市环卫基础、设施设备工程的投入；2018年度财政拨款支出合计15620.906176万元，比2017增加4835.520838万元，增长44.83%。主要原因是：1、城市清扫保洁道路面积增加，2、政府加大对城市环卫基础设施设备工程投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出11529.18164万元，占本年支出合计的73.8%。与2017年相比，财政拨款支出增加1306.43189万元，增长12.78%。主要原因是：1、城市清扫保洁道路面积增加，2、政府加大对城市环卫基础设施设备工程投入。其中，人员经费8328.85029万元，占比72.24%，日常公用经费3200.33135万元，占比27.76%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

2018年度单位支出决算具体情况如下(按支出功能分类科目):

1.20805行政事业离退休支出576.66万元，完成预算的100%，用于单位退休人员支出、离退休干部活动经费。较2017年增加472.94万元，增长455.98%，主要原因是补缴单位职工2014年至2018年养老保险、年金。

2.21011行政事业单位医疗支出36.36万元，完成预算100%，用于单位职工缴纳医疗保险。较2017年增加36.36万元，主要原因是历年未拨付此项经费。

3.21205城乡社区环境卫生支出10144.1192万元，完成预算100%。主要用于城乡环境卫生工作。较2017年增加258.11855万元，增长2.61%，主要原因是新增清扫道路面积。

4.21299其他城乡社区支出550万元，完成预算100%，用于改善人居环境PPP项目省级奖补资金。较上年增加550万元，主要原因是省级奖补资金。

5.21305农林水支出支出40.98244万元，完成预算100%。用于扶贫工作队工作经费和生活补贴。较2017年减少0.01756万元，下降0.04%。

6.22102住房保障支出181.06万元，完成预算100%，用于支付住房公积金。较2017年增加181.06万元，主要原因是2017年未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为5.843391万元，完成预算的100%，比上年增加0.153543万元，增长2.69%，原因是：召开全市农村生活垃圾治理推进会、第二十二届“环卫工人节”座谈会，中午接待晋中各县（区、市）分管副局长、科室负责人。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算5.558391万元，占95.12%，比上年减少  0.081957万元，下降1.45%，全部用于公务车运行费用，单位公务用车4辆，数量减少3辆（2018年公车改革）；公务接待费支出决算0.2550万元，占4.36%，比上年增加0.2055万元，原因是增加召开全市农村生活垃圾治理推进会、第二十二届“环卫工人节”座谈会，中午接待晋中各县（区、市）分管副局长、科室负责人2批次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出271.09091万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加267.65971万元，增加 7800%。主要原因是：上年度由于财政拨付预算经费不足，财务人员更换后不熟悉业务，认为日常公用经费也是为项目服务支出产生的费用列入项目支出。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额2697.374442万元，其中：政府采购货物支出2183.74657万元、政府采购工程支出504.14万元、政府采购服务支出9.487942万元。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆202辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车197辆，其他用车主要是下属单位生产用车；单价50万元（含）以上的通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

     2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目18个,涉及一般公共预算当年拨款14615.11万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额14615.11万元，评价得分92分，结果为优秀；自评项目18个，涉及金额14615.11万元，评价结果等级为优秀的17个，等级良好的0个。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

    二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

    三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

    六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市市容环境卫生管理局.xls