晋中市食品药品检验检测中心

2018年部门决算说明

第一部分   概况

   一 、本部门主要职能

我中心主要负责全市餐饮服务食品、保健食品、化妆品、药品、药包材的技术监督；承担食品、药品、药包材、保健食品、化妆品的监督检验、复验、委托检验以及国家、省、市计划的抽样检验工作；开展相关食品药品检验的科研工作；负责提供本市食品药品质量分析报告，综合上报和反馈相关质量信息，提供监督管理所需的技术数据；负责本行政区域的药品生产、经营单位和医疗机构的药品检验机构及其人员业务指导工作；为基层药品检验机构提供业务技术指导；承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

我中心为1个独立的核算单位。

第二部分  2018年度部门决算报表（祥见附表）

一、收入支出决算总表。

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入合计659.44万元，比2017年增加243.77万元，增长58%，主要原因是：2018年收入中有地方财政拨付的食品安全能力建设资金；2018年度支出合计613.95万元，比2017年减少141.67万元，下降19%，主要原因是2017年支出中有上年结转的中央补助资金和上年结转的食品安全能力建设资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计659.44万元，其中：财政拨款收入659.44万元，占比99.999%。其他收入0.001万元，占比0.001%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计613.95万元，其中：基本支出268.63万元，占比44%；项目支出345.32万元，占比56%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

 2018年度财政拨款收入合计659.44万元，比2017年增加243.77万元，增长58%，主要原因是2018年收入中有地方财政拨付的食品安全能力建设资金；2018年度财政拨款支出合计613.95万元，比2017年减少141.67万元，下降19%。主要原因是2017年支出中有上年结转的中央补助资金和上年结转的食品安全能力建设资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出437.72万元，占本年支出合计的71.3%，与2017年相比，财政拨款支出减少317.9万元，下降42.07%，主要原因是2017年支出中有上年结转中央补助资金。其中：人员经费215.28万元，占比49.19%，日常公用经费53.35万元，占比12.19%。项目支出169.09万元，占比38.62%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

事业单位离退休费6.08万元，完成预算的100%，用于单位退休人员工资发放。较2017年决算减少39.95万元，下降86.8%，主要原因为从2017年9月份开始退休人员工资由养老保险中心发放。其他计划生育事务支出0.012万元，完成预算的100%，用于单位独生子费的发放，支出数与2017年一致。药品事务73.4万元，完成预算的65.24%，用于日常的监督检验，全年完成670批次药品检验，监督抽验全检率达到了90%以上，专项抽验所有批次进行了全项目检验。保证了药品质量，保障了人民用药安全，促进了社会的和谐与稳定。较2017年决算减少27万元，下降26.8%，主要原因为省市局下达检验任务量减少。事业运行208.27万元，完成预算的99%，用于单位在职职工工资、取暖费、工伤保险、失业保险的缴纳及日常公用支出。较2017年决算减少9.3万元，减少4.27%，主要原因为2017年发放精神文明奖。其他食品药品监督管理事务95.69万元，完成预算的87%，用于上年结转食品安全能力建设84.69万元，仪器维修6万元，中央财政公共卫生服务监管补助资金5万元，较2017年决算减少264.55万元，下降73.4%，主要原因为2017年有上年结转的中央补助资金。行政事业单位医疗8.58万元，完成预算的100%，用于在职职工的医疗保险，较2017年决算增加0.17万元，增加0.2%，主要原因为医疗保险基数调整。住房公积金14.27万元，完成预算的100%，用于缴纳职工住房公积金，较2017年决算增加0.29万元，增加2.07%，主要原因基数调整。提租补贴9.55万元，完成预算的100%，用于缴纳职工提租补贴，较2017年决算增加0.6万元，增加6.7%，主要原因为基数调整。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况表

（一）财政拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出176.23万元，占本年支出合计的28.7%，2017年无此项支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况

其他国有土地使用权出让收入安排的支出176.23万元，完成预算的66%，用于购置检验用专用仪器。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算的100%，比上年减少0.2万元，原因是2018年我中心无公务接待费。其中：公务用车购置及运行费支出2万元，占100%，与2017年一致；2018年无公务接待费，比2017年减少0.2万元，下降100%。2018年无因公出国（境）费用支出。

我单位公务用车保有量为1台。

六、其他重要事项情况说明

无

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本单位无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额366.26万元，其中：政府采购货物支出362.5万元，政府采购服务支出3.76万元。

（三）国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。单价50万元(含）以上的通用设备9台（套），无单价100万元(含）以上的专用设备。

（四）预算绩效情况的说明

2018年度，我中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款6万元，政府性基金176.23万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额659.44万元，评价得分90分，结果为优秀；自评价项目2个，涉及金额182.23万元，评价结果为优秀的2个。

（五）其他需要说明的事项

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市食品药品检验检测中心2018年决算公开表(2).xls