晋中市食品药品检验检测中心

2018年部门预算说明

一、晋中市食品药品检验检测中心部门概况

　（一）主要职能

我中心主要负责全市餐饮服务食品、保健食品、化妆品、药品、药包材的技术监督；承担食品、药品、药包材、保健食品、化妆品的监督检验、复验、委托检验以及国家、省、市计划的抽样检验工作；开展相关食品药品检验的科研工作；负责提供本市食品药品质量分析报告，综合上报和反馈相关质量信息，提供监督管理所需的技术数据；负责本行政区域的药品生产、经营单位和医疗机构的药品检验机构及其人员业务指导工作；为基层药品检验机构提供业务技术指导；承办上级交办的其他事项。

　(二)部门预算单位构成

我中心为1个独立的核算单位。

二、晋中市食品药品检验检测中心部门预算情况说明

　（一）收入预算情况

2018年收入预算 972.09万元，比2017年增加646.22万元，增加198.31%，主要原因为增加食品安全能力建设配套资金(购食品检验仪器)。

　（二）一般公共预算支出情况

1、2018年基本支出247.09万元，2017年基本支出300.62万元，2018年比2017年减少53.53万元。基本支出包括社会保障就业支出29.86万元，医疗卫生与计划生育支出支出193.42万元，住房保障支出23.81万元。减少的主要原因为退休人员工资移交至养老保险中心。

2、2018年项目支出725万元，2017年项目支出25.25万元，2018年比2017年增加74.47万元。

项目支出主要用于食品药品检验。增加的原因为增加食品安全能力建设配套资金(购食品检验仪器)。

3、“三公”经费情况

2018年“三公”经费预算2.2万元，比2017年减少0.3万元。其中：公务用车运行维护费2万元,与2017年一致，公务接待费0.2万元，比2017年减少0.3万元。2017年和2018年均无公务用车购置费和因公出国出境费用.减少原因为2017年开展食品药品资质认证扩项工作.

(三)政府基金性预算支出情况

2018年新增政府性基金项目支出719万元,主要用于食品安全能力建设项目。其中，其他国有土地使用权出让收安排的支出719万元。

(四)机关运行经费预算情况

我中心无机关运行经费。

　　(五)政府采购情况

    2018年政府采购预算639.79万元，其中：纸质文具及办公用品0.15万元；计算机网络设备0.05万元；移动存储设备0.06万元；一般输入设备0.13万元；硒鼓、粉盒1.2万元；车辆维修和保养服务0.8万元；车辆加油服务1.2万元；住宿服务0.2万元；印刷和出版服务2万元；食品安全检测设备634万元。

　　(六)预算绩效目标情况

2018年编报项目绩效目标2个，涉及725万元。

　　(七)国有资产占有和使用情况

1.车辆情况

单位实有车辆2辆,一辆为公务用车,一辆为业务用车,现两辆车均不能正常使用,报废审批。

2. 房屋情况

我单位与晋中市食品药品监督管理局共用一幢办公楼,我单位占3-5层,总共2000平方米.

　　(八)政府购买服务情况

本单位无政府购买服务情况。

　　(九)名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、2018年部门预算表

详见附表。

2018年预算公开表(3).xls

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