晋中市质量技术监督综合行政执法队

2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门主要职责

晋中市质量技术监督综合行政执法队主要职责是：负责全市范围内产品质量、计量、标准化、特种设备、认证等方面违法行为案件的监督查处工作。

二、机构设置情况

晋中市质量技术监督综合行政执法队是晋中市质量技术监督局领导的专职执法机构（副处级），受晋中市质量技术监督局委托开展行政执法工作。内设机构有办公室、投诉审理科、稽查一科、稽查二科、稽查三科、稽查四科六个科室，编制20人，现有干部职工19人，退休人员1人。

第二部分  2018年度部门决算报表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计227.44万元，比2017减少16.06万元，下降6.60%，主要原因是：单位人事调动，联合执法抽调人员频繁，罚没收入减少；2018年度支出合计226.27万元，比2017减少22.6万元，下降9.08%，主要原因是：人员调动，联合执法，日常公用经费开支下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计227.44万元，其中：财政拨款收入227.42万元，占比99.99%；其他收入0.02万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计226.27万元，其中：基本支出210.95万元，占比93.23%；项目支出15.32万元，占比6.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计227.42万元，比2017减少15.69万元，下降6.90%。主要原因是联合执法人员抽调，罚没收入减少；2018年度财政拨款支出合计225.36万元，比2017减少17.75万元，下降7.30%。主要原因是人员调动，养老保险中心系统板块不完善，职工养老保险无法缴纳；联合执法人员调出单位日常公用经费支出降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出225.36万元，占本年支出合计的99.60%。与2017年相比，财政拨款支出减少17.75万元，下降7.30%。主要原因是人员调整，基本工资津补贴(绩效工资)及因此引起的公积金、医疗保险变动和退休人员工资变动等。其中，人员经费196.07万元，占比87%，日常公用经费29.29万元，占比13%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出225.36万元，完成预算的92.71%，其中：人员经费196.07万元，主要用于职工基本工资、津补贴、社会保障缴费、绩效工资、离退休费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴等。商品和服务支出25.67万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。资本性支出3.62万元，主要用于集中政府采购、集中采购固定资产等。较2017年决算减少17.75万元，下降7.30%，主要原因人员调整，基本工资津补贴(绩效工资)及因此引起的公积金、医疗保险变动和退休人员工资变动；2017年新购固定资产，2018年购买固定资产数量减少。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为3.42万元，完成预算的23.60%，比上年减少4.63万元，下降57.52%，原因是：我队持续严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央八项规定精神，按照精简效能的原则,严格控制“三公”经费支出，积极倡导勤俭节约，降低运行成本。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.37万元，占98.54%，比上年减少4.62万元，下降57.82%；公务接待费支出决算0.05万元，占比1.46 %，比上年减少0.01万元，下降16.67%。具体情况如下：

公务用车购置数为0辆，保有量6辆，公务接待接待批次为1次，接待人数为5人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出14.87万元，比2017年减少7.43万元，降低33.32%。主要原因是：联合执法人员调出单位日常公用经费支出降低。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额7.17万元，其中：政府采购货物支出3.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.55万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额227.42万元，评价得分89.5分，结果为良好；自评项目0个，涉及金额0万元。

（五）其他需要说明的事项

本部门无其他说明事项。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出

晋中市质量技术监督综合行政执法队2018年度决算报表(1).xls