晋中市食品药品稽查队2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

受晋中市食品药品监督管理局委托，负责受理全市食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品违法行为的投诉举报和对违法行为的查处工作；负责组织实施全市重大活动食品安全保障工作；指导、协调各县（区、市）食品药品安全稽查工作。

二、机构设置情况

晋中市食品药品稽查队预算由晋中市食品药品稽查队构成，为独立预算单位。

第二部分  2018年度部门决算报表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计356.65万元，比2017减少58.96万元，下降14.19%，主要原因是：机构改革职能调整、四名公岗人员个人终止合同；2018年度支出合计369.38万元，比2017减少41.1万元，下降10.01%，主要原因是：机构改革职能调整、三月份退休一人。

二、收入决算情况说明

本年收入合计356.65万元，其中：财政拨款收入333.48万元，占比93.5%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入23.17万元，占比6.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计369.38万元，其中：基本支出347.32万元，占比94.02%；项目支出22.06万元，占比5.98%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。（可附图说明）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计333.48万元，比2017减少49.5万元，下降12.93%。主要原因是机构改革职能调整；2018年度财政拨款支出合计346.21万元，比2017减少31.64万元，下降8.38%。主要原因是机构改革职能调整、三月份退休一人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出346.21万元，占本年支出合计的93.73%。与2017年相比，财政拨款支出减少31.64万元，下降8.38%。主要原因是机构改革职能调整、三月份退休一人。其中，人员经费9.49万元，占比30%，日常公用经费11.24万元，占比35.52%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

事业单位离退休费0.82万元，完成预算的100%，用于单位退休人员提租补贴发放。较2017年决算减少5.85万元，减少87.71%，主要原因为2018年退休人员工资改为养老保险中心发放。机关事业单位基本养老保险缴费支出34.42万元，完成预算的100%，用于职工基本养老保险缴费。较2017年决算增加34.42万元，增加100%，主要原因为2017年机关事业单位基本养老保险未列入预算。其他计划生育事务支出0.12万元，完成预算的100%，用于单位独生子费的发放。较2017年决算减少0.02万元，减少14.29%，主要原因为2018年享受独生子费人数减少2人。一般行政管理事务2.932万元，完成预算的100%，用于日常监督、专项检查稽查办公费、差旅费、培训费，网络租赁及维护费等。较2017年决算减少10.323万元，减少77.88%，主要原因为机构改革职能减少及网络资费下调。事业运行268.017万元，完成预算的100%，用于单位在职职工工资、取暖费、工伤保险、失业保险的缴纳及日常公用支出。较2017年决算减少57.276万元，减少17.61%，主要原因为机构改革职能减少及2018年未发放精神文明奖等。其他食品药品监督管理事务19.128万元，完成预算的100%，用于国家及省食品安全风险监测抽检15.828万元、差旅费1.68万元、培训费1.62万元。较2017年决算减少0.597万元，减少3.03%，主要原因为2018年国家及省食品安全风险监测抽检费用资金减少。行政事业单位医疗12.73万元，完成预算的100%，用于在职职工的医疗保险，较2017年决算减少1.01万元，减少7.35%，主要原因为2018年退休1人。住房公积金21.464万元，完成预算的100%，用于缴纳职工住房公积金，较2017年决算减少0.729万元，减少3.25%，主要原因为2018年退休1人。提租补贴9.75万元，完成预算的100%，用于缴纳职工提租补贴，较2017年决算增加0.29万元，增加3.07%，主要原因为职工工资上调。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.854万元，完成预算的100%，比上年增减少8.86万元，下降82.69%，原因是：机构改革职能减少，2018年9月份公车改革全部车辆取消。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.854万元，占比100%，比上年减少8.86万元，下降82.69%；公务接待费支出决算0万元，占0比%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。具体情况如下：

2018年无因公出国（境）费用的年初预算及支出。公务用车购置及运行维护费年初预算20万元，决算1.854万元，完成预算的9.27%，比上年减少8.86万元，下降82.69%；原因是：机构改革职能减少，2018年9月份公车改革全部车辆取消。公务接待费用年初预算0.5万元，决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额7.33万元，其中：政府采购货物支出3.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.13万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明（字体：仿宋GB2312三号）

2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款10万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额356.65万元，评价得分96分，结果为优秀；自评项目1个，涉及金额10万元，评价结果等级为优秀的1个，等级良好的0个。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市食品药品稽查队.xls