晋中市质量技术监督综合行政执法队

2019年度预算情况说明

一、晋中市质量技术监督综合行政执法队部门概况

（一）主要职能

晋中市质量技术监督综合行政执法队是晋中市质量技术监督局领导的专职执法机构（副处级），受晋中市质量技术监督局委托开展行政执法工作。内设机构有办公室、投诉审理科、稽查一科、稽查二科、稽查三科、稽查四科六个科室，编制20人，现有干部职工19人。主要职责是：负责全市范围内产品质量、计量、标准化、特种设备、认证等方面违法行为案件的监督查处工作。

（二）部门预算单位构成

2019年部门预算主要由晋中市质量技术监督综合行政执法队本级构成。

二、晋中市质量技术监督综合行政执法队部门预算说明

（一）预算收支情况

2019年收入预算364.34万元，比2018年增加121.26万元。主要是机构整合，在职职工人数增加。

（二）一般公共预算支出情况

1.2019年基本支出315.34万元，2018年基本支出195.72万元,2019年比2018年增加119.62万元，基本支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。增加的主要因素是机构整合，人员调整，基本工资津补贴(绩效工资)及因此引起的公积金、医疗保险变动和退休人员工资变动等。

2.2019年项目支出49万元，2018年项目支出47.36万元，2019年比2018年增加1.64万元。项目支出主要用于质量技术监督行政执法及业务管理，增加的主要原因是，人员数量增加，行政执法及业务开支增加。

3.“三公”经费情况

2019年一级公共预算安排的“三公”经费预算16.49万元，比2018年增加2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.39万元，比上年增加0.2万元；公务用车运行维护费16.10万元，比上年增加1.8万元，公务用车购置费0万元。增加的原因是：机构整合，车辆增加一辆，运行维护费增加；人数增加，公务接待费适当调整。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2019年机关运行经费27.95万元，比上年增加13.46万元。主要用于办公费、印刷费、差旅费、电话费劳务费、培训费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。增加的主要原因是，机构整合车辆增加，人员增加等。

  （备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算30.4万元，其中：计算机设备6.75万元，音频设备2.5万元，家具用具0.7万元，硒鼓、粉盒1.0万元，视频设备1.6万元，办公消耗用品及类似物品1.2万元，储存设备0.55万元，公务用车维修、加油、保险服务16.1万元。

（六）预算绩效目标情况

2019年编报项目绩效目标0个，涉及0万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

本单位为财政补助事业单位，未参加公务用车制度改革，现有一般公务用车7辆。

2.房屋情况

本单位办公用房为无偿租用市质监局办公用房，面积614.32平方米。

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

三、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日公用经费支出。

5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。

部门预算草案表_[513]晋中市质量技术监督综合行政执法队.xls