晋中市食品药品稽查队2019年度

部门预算情况说明

一、部门概况

(一)主要职能

受晋中市市场监督管理局委托，负责受理全市食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品违法行为的投诉举报和对违法行为的查处工作；负责组织实施全市重大活动食品安全保障工作；指导、协调各县（区、市）食品药品安全稽查工作。

（二）预算单位构成情况

晋中市食品药品稽查队预算由晋中市食品药品稽查队构成。

二、预算情况说明

（一）预算收支情况

2019年收支预算348.97万元，比2018年减少32.29万元。主要是公务用车改革后公务用车运行维护费减少及人员退休后人员经费减少。

（二）一般公共预算支出情况

1、2019年基本支出336.37万元，2018年基本支出350.44万元，2019年比2018年减少14.07万元，基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、水、电、取暖费、交通费、其他等。减少的主要原因是公务用车改革后公务用车运行维护费减少及人员退休后人员经费减少。

2、2019年项目支出12.6万元，2018年项目支出30.82万元，2019年比2018年减少18.22万元。

项目支出主要用于日常监管产生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、办公设备购置费、信息网络及软件购置等支出。减少的主要原因是核减行政执法专项检查经费。

3、“三公”经费情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.5万元，比2018年减少18万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费0.5万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少18万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。减少的主要原因是公务用车改革后公务用车运行维护费减少。

（三）政府性基金预算情况

本单位没有政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

本单位无机关运行经费预算。

（五）政府采购安排情况说明

本单位政府采购预算24.83万元，其中：计算机设备4.5万元，纸质文具及办公用品1万元，硒鼓、粉盒2万元，服务器3万元，网络交换机3万元，复印机1.8万元，数码照相机1.3万元，打印机0.5万元，快检设备2万元，移动硬盘等办公设备5.73万元。

（六）绩效目标情况说明

2019年绩效目标0个，金额0万元。

（七）国有资产占有使用情况

1、车辆情况

执法车辆0辆。

2、房屋情况

办公用房面积371平方米。

（八）政府购买服务情况

1、本单位无政府购买服务情况。

2、政府购买服务指导目录

本单位无制定政府购买服务指导。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。

部门预算草案表_[023]晋中市食品药品稽查队.xls

2019年3月15日