晋中市市场监督管理局开发区分局

2022年部门预算说明

 一、晋中市市场监督管理局开发区分局部门概况：

（一）主要职能

晋中市市场监督管理局开发区分局主要工作是负责晋中开发区范围内市场监管、消费维权、质量、计量标准化、认证、认可和特种设备安全监督管理等职能工作。

（二）部门预算单位构成及机构人员情况:

部门预算主要由以下单位构成：办公室、市场科、企业监管科、特监科、质量发展与产品质量监督管理科、标准化计量认证与检验检测监督管理科、知识产权科、党建科。截至2022年初，我局核定编制数31人，预算实有编制数35人，其中行政编制20人，缺编人数11人，工勤人员6人，退休人员9人。现实有在职人员26人，其中行政人员20人，工勤人员6人，退休人员9人。

二、晋中市市场监督管理局开发区分局部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2022年收入预算341.66万元，比2021年减少5.06万元，减少原因是：人员和市场监管业务费用减少。

（二）一般公共预算支出情况

1.2022年基本支出339.50万元，2021年基本支出344.92万元，2022年比2021年减少5.42万元，基本支出包括一般公共服务支出、市场监督管理事务、行政运行、一般行政管理事务、社会保障和就业支出、行政事业单位离退休、归口管理的行政单位离退休、医疗卫生与计划生育支出、医疗保障、行政单位医疗、其他医疗保障支出、计划生育事务、其他计划生育事务支出、住房保障支出、住房改革支出、住房公积金、提租补贴.减少原因：在职人员减少。

2. 2022年项目支出2.16万元，均为残疾人就业保障金，根据市残工委发[2021]2号文件，关于对行政事业单位按比例安排残疾人就业进行年审暨残疾人就业保障金的通知，残疾人就业保障金缴纳公式=（用人单位在职职工人数*1.5%-用人单位实际安排的残疾人就业人数）*用人单位在职职工年平均工资，经计算我单位2022年残疾人就业保障金为2.16万元，2021年项目支出1.8万元，2022比2021年持增加0.36万元，增加原因是：增加残疾人就业保障金。

项目支出主要用于一般行政管理事务。

3.“三公”经费情况说明：

本单位2022年“三公”经费预算合计5.8万元，2022年比2021年减少2.3万元，减少原因：公车改革其中一辆机要通信用车的经费统一由晋中市机关事务管理局承担。其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元；公务用车运行维护费5.8万元，公务用车购置费0万元。

（三）政府性基金预算情况

本单位2022年无政府性基金预算

（四）机关运行经费安排情况说明：

2022年机关运行经费53.879万元，主要用于：行政运行、一般行政管理事务、其他市场监督管理支出。其中：办公费6.26万元、印刷费2万元、其他交通费20.13万元 、邮电费1万元、差旅费2万元、劳务费0.8万元、工会经费3.61万元、福利费6.31万元，其他商品与服务支出3万元、公务用车运行维护费5.8万元、办公设备购置费1.58万元、退休人员其他商品服务支出1.39万元。

（五）政府采购安排情况说明：

 单位政府采购预算10.38万元，其中：办公设备购置费1.58万元，办公费1万元，印刷费2万元，车辆维修和保养服务5.8万元。

（六）绩效目标情况说明

2022年本单位无绩效目标项目。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

2021年年底因公车改革，其中一辆机要通信用车的经费统一由晋中市机关事务管理局承担，但车辆仍由本单位使用，现车辆编制数机要通信用车1辆，执法执勤用车2辆。

（八）政府购买服务情况

 本单位无政府购买服务情况

（九）名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费、单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费、公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费、单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。

三、2022年部门预算表

                    晋中市市场监督管理局开发区分局

                          2022年2月22日

GBD15市县通用部门预算公开表2022年_[437003]晋中市市场监督管理局开发区分局.xls