晋中市质监局开发区分局2018年度部门决算
晋中市质监局开发区分局2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
晋中市质监局开发区分局是晋中市质监局的派出机构，负责晋中经济技术开发区辖区内的质量、计量、标准化、认证认可和特种设备安全监督管理工作。（市政办发【2015】10号）。
二、机构设置情况
晋中市质监局开发区分局决算单位由局机关、质监开发区分局稽查队等单位构成。行政编制数量9人，实有7人；事业编制数7人，实有6人;退休人员1人。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计190.70万元，比2017增加32.95万元，增长17%，主要原因是人员调动及经费结余；2018年度支出合计181.51万元，比2017增加18.39万元，增长10%，主要原因是人员调动。
二、收入决算情况说明
本年收入合计190.70万元，其中：财政拨款收入173.61万元，占比91%；其他收入17.09万元，占比9%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计181.51万元，其中：基本支出172.29万元，占比95%；项目支出9.2万元，占比5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计173.61万元，比2017增加15.56万元，增长9%。主要原因是人员调动；2018年度财政拨款支出合计181.51万元，比2017增加18.39万元，增长10%。主要原因是人员调动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出173.61万元，占本年支出合计的91%。与2017年相比，财政拨款支出增加25.92万元，增长14.93%。主要原因是人员调动。其中，人员经费145.40万元，占比84%，日常公用经费26.89万元，占比15%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出139.87万元，完成预算的99%，用于一般行政管理实务、事业运行。较2017年决算增加13.96万元，增长9%，主要原因人员调动。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，本部门无三公经费。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出25.27万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加（减少）3.84万元，增长15%。主要原因是：人员调动。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额7.04万元，其中：政府采购货物支出2.85万元、政府采购服务支出4.19万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般执法执勤用车1辆；没有单位价值50万元以上通用设备以及单位价值100万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额181.51万元，评价得分92分，结果为优秀。自评项目0个，涉及金额0万元，评价结果等级为优秀的0个，等级良好的0个。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释（字体：黑体3号）
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
