晋中市工商行政管理局开发区分局2018年部门决算
晋中市工商行政管理局开发区分局
2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
山西省晋中市工商行政管理局开发区分局主要工作是负责晋中开发区范围内企业注册登记和个体工商户登记，市场监管，消费维权等职能工作。
二、机构设置情况
部门预算主要由以下单位构成：办公室、市场科、企业监管科、使赵工商所。2018年末，我单位编制人数32人，其中行政编制28人，工勤人员4人。退休人员7人，现实有在职人员32人，与上年相比增加1名退休人员。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明（字体：黑体3号）
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计420.73万元，比2017增加33.22万元，增长8.57%，主要原因是：新招录及新调入公务员；2018年度支出合计427.29万元，比2017增加51.76万元，增长13.78%，主要原因是：新招录及新调入公务员。
二、收入决算情况说明
本年收入合计420.73万元，其中：财政拨款收入413.92万元，占比98.38%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入6.81万元，占比1.62%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计427.29万元，其中：基本支出415.12万元，占比97.15%；项目支出12.17万元，占比2.85%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计413.92万元，比2017增加55.67万元，增长15.54%。主要原因是：新招录及新调入公务员；2018年度财政拨款支出合计427.29万元，比2017增加51.76万元，增长13.78%。主要原因是人员增加；
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出427.29万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加51.76万元，增长13.78%。主要原因是人员增加。其中，人员经费333.35万元，占比80.8%，日常公用经费81.77万元，占比19.82%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出325.86万元，完成预算的100%，用于行政运行、一般行政管理事务。较2017年决算增加30.23万元，增长10.23%，主要原因新招录2名公务员及调入2名公务员。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为8.1万元，完成预算的100%，比上年没有变化，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.1万元，占比100%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年增加0万元，增长0%。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出75.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加17.14万元，增长29.38%。主要原因是：人员调入及新招录公务员无机关运行经费的部门，须说明本部门无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额9.39万元，其中：政府采购货物支出9.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务使用；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款413.92万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额427.29万元，评价得分93.79分，结果为优秀；自评项目0个，涉及金额0万元，评价结果等级为优秀的0个，等级良好的0个。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
一、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
二、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
山西省晋中市工商行政管理局开发区分局
二零一九年九月二十日
