晋中市工商行政管理局开发区分局2019年度部门预算情况说明

 一、晋中市工商行政管理局开发区分局部门概况：

   （一）主要职能

山西省晋中市工商行政管理局开发区分局主要工作是负责晋中开发区范围内企业注册登记和个体工商户登记，市场监管，消费维权等职能工作。

   （二）部门决算单位构成及机构人员情况:

      部门预算主要由以下单位构成：办公室、市场科、企业监管科、使赵工商所。截至2019年初，我局预算编制数32人，现实有在职人员32人，其中行政编制28人，工勤人员4人，退休人员7人。

二、晋中市工商行政管理局开发区分局部门预算情况说明

    （一）预算收支情况

     2019年收入预算384.78万元，比2018年增加34.33万元，增加原因是：新考入人员及调入人员增加。
    （二）一般公共预算支出情况

       1、 2019年基本支出295.99万元，2018年基本支出264.95万元，2019年比2018年增加31.04万元，基本支出包括一般公共服务支出、工商行政管理事务、行政运行（工商行政管理事务）、一般行政管理事务（工商行政管理事务）、社会保障和就业支出、行政事业单位离退休、归口管理的行政单位离退休、医疗卫生与计划生育支出、医疗保障、行政单位医疗、其他医疗保障支出、计划生育事务、其他计划生育事务支出、住房保障支出、住房改革支出、住房公积金、提租补贴.增加原因：新考入人员及调入人员增加。
     2、 2019年项目支出11万元，2018年项目支出9.9万元，2019年比2018年增加1.1万元，增加原因：罚没款。

     项目支出主要用于一般公共服务支出、工商行政管理事务、一般行政管理事务（工商行政管理事务）、执法办案专项。

     3、“三公”经费情况说明：

    本单位2019年“三公”经费预算合计8.1万元，与上年持平，其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元；公务用车运行维护费8.1万元，公务用车购置费0万元（三）政府性基金预算情况

本单位2019年无政府性基金预算

（四）机关运行经费安排情况说明：

2019年机关运行经费66.30万元，比上年增加9.65万元，增加的主要原因是：人员增加。

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。）

（五）政府采购安排情况说明：

本单位政府采购预算总额6.087万元，其中：办公设备购置费2.3万元，纸质文具及办公用品1.5万元，硒鼓、粉盒2.2万元，家具文件柜0.087万元。

（六）绩效目标情况说明

2019年本单位无绩效目标项目。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

 公务用车制度改革后，本单位核定保留的机要通信车1辆、执法执勤用车2辆。

2．房屋情况

 我单位办公用房面积200平方米。

（八）政府购买服务情况

  1、本单位无政府购买服务情况

2、本单位没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释

      1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

       2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

       3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

      4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。

部门预算公开表_[519]晋中市工商行政管理局开发区分局.xls