晋中市质监局开发区分局2017年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

晋中市质监局开发区分局是晋中市质监局的派出机构，负责晋中经济技术开发区辖区内的质量、计量、标准化、认证认可和特种设备安全监督管理工作。（市政办发【2015】10号）。

二、机构设置情况

晋中市质监局开发区分局决算单位由局机关、质监开发区分局稽查队等单位构成。行政编制数量9人，实有9人；事业编制数7人，实有7人。 

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计157.75万元，其中：财政拨款收入147.69万元，占比93.62%；其他收入10.06万元，占比6.38%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计163.12万元，其中：基本支出147.69万元，占比90.54%；项目支出15.43万元，占比9.46%。

三、支出决算具体情况

本年支出合计163.12万元，按支出功能分类科目支出完成情况及其增减原因：

一般公共服务支出125.91万元，完成预算的100%，用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行。较2016年决算增加9.58万元，增长8.24%，主要原因是人员变动。

医疗卫生与计划生育支出6.45万元，完成预算的100%，用于行政事业单位医疗和计划生育事务。较2016年决算增加0.51万元，增长8.59%，主要原因是人员变动。

住房保障支出15.33万元，完成预算的100%，用于住房公积金和提租补贴。较2016年决算增加1.35万元，增长9.66%，主要原因是人员变动。

其他支出15.43万元，用于安全监督管理。较2016年决算增加1.01万元，增长7%，主要原因是人员变动。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2017年一般公共预算财政拨款无三公经费支出。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年机关运行商品和服务支出12.72万元。其中：办公费2.5万元，印刷费2.2万元，邮电费1.2万元，交通费0.64万元，差旅费1.1万元，维修（护）费0.4万元，培训费0.9万元，劳务费0.5万元，委托业务费0.5万元，福利费0.08万元，.其他商品和服务支出2.7万元。比2016年增加0.64万元，增加的原因是增加了非独立核算事业单位的其他交通费。 

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般执法执勤用车1辆；没有单位价值50万元以上通用设备以及单位价值100万元以上专用设备。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额2.17万元，其中：政府采购货物支出2.17万元。

八、其他需要说明的情况。

2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2018年，根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额163.12万元，评价得分92分，结果为优秀；自评项目0个，涉及金额0万元，重点评价项目0个，涉及金额0万元，评价结果等级为优秀的0个，等级为良好的0个。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2017年决算公开.xls