山西省晋中市工商行政管理局开发区分局2017年度部门决算
山西省晋中市工商行政管理局开发区分局2017年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
山西省晋中市工商行政管理局开发区分局主要工作是负责晋中开发区范围内企业注册登记和个体工商户登记，市场监管，消费维权等职能工作。
二、机构设置情况
部门预算主要由以下单位构成：办公室、市场科、企业监管科、使赵工商所。2017年末，我单位行政编制35人，其中工勤人员4人，退休人员6人，现实有在职人员29人，与上年相比增加1名退休人员。
第二部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计387.51万元，其中：财政拨款收入358.25万元，占比92.45%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入29.26万元，占比7.55%。（可附图说明）
二、支出决算情况说明
本年支出合计375.53万元，其中：基本支出362.03万元，占比96.41%；项目支出13.50万元，占比3.59%。
三、支出决算具体情况
本年支出合计375.53万元，按支出功能分类科目支出完成情况及其增减原因：
一般公共服务支出295.63万元，完成预算的100%，用于行政运行、一般行政管理事务，较2016年决算减少4.26万元，下降9.86%，主要原因是人员变动。
社会保障和就业支出25.46万元，完成预算的100%，用于退休人员支出，较2016年决算增加5.48万元，增长7.85%，主要原因是人员变动。
医疗卫生与计划生育支出12.95万元，完成预算的100%，用于行政单位医疗和计划生育事务，较2016年决算增加0.08万元，增长9.94%，主要原因是人员变动。
住房保障支出30.39万元，完成预算的100%，用于行政单位住房公积金和提租补贴事务，较2016年决算减少0.55万元，下降1.81%，主要原因是人员变动。
其他支出11.09万元，用于工商管理事务。较2016年决算减少10.20万元，下降5.21%，主要原因是人员变动。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为8.1万元，完成预算的100%，比上年增加2.3万元，原因是:根据市财国资[2016]41号文件市财政局关于下达市级党政机关公务用车制度改革定向化保障车辆的通知，我局原有2辆一般执法执勤用车，另增加1辆机要通信应急车辆。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算8.1万元，占100%，比上年增加2.3万元；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元。
五、关于机关运行经费支出说明
2017年本部门机关运行经费支出58.33万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加0.37万元，增长9.94%。主要原因是：增加1名退休人员。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是机要通信应急车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七、政府采购情况
2017年度，政府采购支出总额14.68万元，其中：政府采购货物支出14.68万元。
八、其他需要说明的情况。
2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2018年，根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额364.43万元，评价得分92.7分，结果为优秀；自评项目0个，涉及金额0万元，重点评价项目0个，涉及金额0万元，评价结果为优秀的0个，等级为良好的0个。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
山西省晋中市工商行政管理局开发区分局
二零一八年九月十八日
