晋中市工商行政管理局开发区分局部门决算说明

一、主要职能：

   （一）主要职能

    晋中市工商行政管理局开发区分局主要工作是负责晋中开发区范围内企业注册登记和个体工商户登记，市场监管，消费维权等职能工作。

   （二）部门决算单位构成

部门预算主要由以下单位构成：办公室、市场科、企业监管科、使赵工商所。

二、机构人员情况：

2015年末，我单位行政编制35人，实有在职人员32人，退休人员4人。

三       三、决算情况分析：

2015年，我单位公共预算财政拨款收入309.59万元，支出309.59万元，预算执行率100%。其中，基本支出中: 科目共计支出2753192.66元, 其中:“行政运行”用于列支人员工资经费支出2071976.00 元,占总支出的75.25%;用于列支日常公用经费支出170700元,占总支出的5.51%;”行政单位离退休”共计:121646.00元; 占总支出的4.42%.”社会保障和就业支出”:共计:110900元;占总支出的4.03%用于列支职工医疗保险:99000元;其他医疗保险支出:11900元;”“住房保障支出”共计:276410.66元;占总支出的:10.04%用于列支住房公积金”:191052.96元;”提租补贴”:85357.70元. “计划生育奖励”科目支出1560元, 占总支出的0%；用于列支独生子女费1560元.

项目经费收支情况：

“一般行政管理事务”科目支出:97346.00元,全部用于日常公用支出：办公费：20000元；占总支出的:5.84%;印刷费：10000元；占总支出的:2.92%;水费：2000元；占总支出的:0.58%;电费：16000元；占总支出的:4.67%;邮电费：18000元；占总支出的:5.25%;工商所办公楼取暖费：22000元占总支出的:6.42%;；差旅费：9346元；占总支出的:2.73%.

 “工商行政管理专项”科目支出30000元。用于列支办公费：15000元，占总支出的4.38%；印刷费：3000元，占总支出的0.88%；公务车运行维护费：12000元。占总支出的3.5%。

“执法办案专项”科目支出86390.6元,用于列支办公费:3100元, 占总支出的:0.9%;印刷费:6250元, 占总支出的1.82%;劳务费:500元, 公务车运行维护费：65310.6元, 占总支出的:19.5%其他商品与服务支出:11230元.占总支出的3.28%.

 “其他工商行政管理事务支出”科目支出80000元, 用于列支办公费:19330元, 占总支出的:5.64%;印刷费:10000元, 占总支出的2.92%; 公务车运行维护费：21000元, 占总支出的:6.13元; 办公设备购置费:29670元. 占总支出的:8.66%.

“一般行政事务支出---组织事务”科目支出48960.00元，全部用于非公党委基层党组工作经费使用。

2015年，我单位“三公经费”支出总计7.73万元，全部用于公车维护。

四、2015年部门决算表

详见附表。

开发区工商局2015年决算公开表.XLS