晋中市工商行政管理局开发区分局2018年部门预算说明

 一、晋中市工商行政管理局开发区分局部门概况：

   （一）主要职能

 山西省晋中市工商行政管理局开发区分局主要工作是负责晋中开发区范围内企业注册登记和个体工商户登记，市场监管，消费维权等职能工作。

   （二）部门决算单位构成及机构人员情况:

    部门预算主要由以下单位构成：办公室、市场科、企业监管科、使赵工商所、汇通北路工商所。截至2018年初，我局预算编制数35人，其中行政编制25人，工勤人员4人，退休人员6人。现实有在职人员31人，其中行政人员27人（2018年3月调入2人，未列入2018年初预算）工勤人员4人，退休人员6人。

二、晋中市工商行政管理局开发区分局部门预算情况说明

  （一）收入预算情况

      2018年收入预算350.45万元，比2017年减少39.6万元，减少原因是：退休人员增加以及休人员工资不在本单位发放。
    （二）一般公共预算支出情况

   1、 2018年基本支出264.95万元，2017年基本支出269.95万元，2018年比2017年减少5万元，基本支出包括一般公共服务支出、工商行政管理事务、行政运行（工商行政管理事务）、一般行政管理事务（工商行政管理事务）、社会保障和就业支出、行政事业单位离退休、归口管理的行政单位离退休、医疗卫生与计划生育支出、医疗保障、行政单位医疗、其他医疗保障支出、计划生育事务、其他计划生育事务支出、住房保障支出、住房改革支出、住房公积金、提租补贴.减少原因：退休人员增加。
     2、 2018年项目支出9.9万元，2017年项目支出7.5万元，2018年比2017年增加2.4万元，增加原因：罚没款。

    项目支出主要用于一般公共服务支出、工商行政管理事务、一般行政管理事务（工商行政管理事务）、执法办案专项.

    3、“三公”经费情况说明：

     本单位2018年“三公”经费预算合计8.1万元，与上年持平，其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元；公务用车运行维护费8.1万元，公务用车购置费0万元。

（三）政府性基金预算情况

本单位2018年无政府性基金预算

（四）机关运行经费安排情况说明：

2018年机关运行经费67.25万元，主要用于：行政运行（工商行政管理事务）、一般行政管理事务（工商行政管理事务）、执法办案专项、其他工商行政管理支出。其中：办公费9.5万元、印刷费3万元、其他交通费21.75万元 、邮电费0.3万元、差旅费2.5万元、租赁费0.7万元、劳务费0.7万元、其工会经费3.67、福利费1.74万元，其他商品与服务支出4.69万元、公务用车运行维护费8.1万元；执、法办案专项的差旅费1.5万元、印刷费1.5万元、办公费1万、其他商品与服务支出1.9万元、办公楼取暖费2.2万元、劳务费0.7万元、电费1.6万元、水费0.2万元。

（五）政府采购安排情况说明：

 单位政府采购预算18.5万元，其中：办公设备购置费2万元，办公费10.5万元，印刷费4.5万元，差旅费1.5万元。

 （六）绩效目标情况说明

2018年本单位无绩效目标项目。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

   公务用车制度改革后，本单位核定保留的机要通信车1辆、执法执勤用车2辆。

2．房屋情况

 我单位办公用房面积200平方米。

（八）政府购买服务情况

   本单位无政府购买服务情况

（九）名词解释

      1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

       2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

       3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

       4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。

三、2018年部门预算表

详见附表。

开发区工商局2018年预算公开表.xls