晋中市质量技术监督局开发区分局部门预算说明

一、晋中市质监局开发区分局部门概况

（一）主要职能

晋中市质监局开发区分局主要工作是负责晋中经济技术开发区辖区内的质量、计量、标准化、认证认可和特种设备安全监督管理工作, 是晋中市质监局的派出机构。（市政办发【2015】10号）

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由以下单位构成：局机关、质监开发区分局稽查队等单位构成。行政编制数量9人，实有8人；事业编制数7人，实有7人。

二、晋中市质监局开发区分局部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2018年收入预算174.91万元，2017年收入预算173.54万元，比2017年增加1.37万元。

（二）一般公共预算支出情况

1．2018年基本支出171.41万元，2017年基本支出171.44万元，2018年比2017年减少0.03万元。基本支出包括工资福利支出147.58万元，商品服务支出20.83万元，对个人和家庭的补助支出0.04万元，资本性支出2.96万元。减少的原因是人员调整引起的基本工资津补贴(绩效工资)、公积金、医疗保险变动。 

2．2018年项目支出3.5万元，2017年项目支出2.1万元，2018年比2017年增加1.4万元。项目支出主要用于监督检查及执法办案经费,增加原因是辖区面积扩大，监管、执法办案费用增加。

3.“三公”经费情况

2018年“三公”经费预算0.84万元，比2017年增加0.2万元，其中公务接待费0.2万元，比上年增加0.2万元，增加主要原因是计划外请专家对执法、管理人员进行培训；公务用车运行维护费0.64万元，比上年减少0万元。

（三）政府性基金预算情况 

2018年无政府性基金预算支出。

（四）机关运行经费预算情况 

2018年机关运行经费11.44万元，2017年机关运行商品和服务支出12.72万元。比上年减少1.28万元。主要用于：办公及印刷费3.84万元、邮电费1万元、交通费0.64万元、羞旅费1.5万元、维修费0.2万元、培训费1.3万元、公务接待费0.2万元、福利费0.96万元、其他商品和服务支出1.8万元。减少的主要原因是委托业务费和劳务费减少。

（五）政府采购安排情况说明

本单位政府采购预算6.94万元，其中：销毁设备0.16万元，其他办公设备0.7万元，图书0.3万元，台桌类1.2万元，椅凳类0.4万元，柜类0.5万元，纸质文具及办公用品0.54万元，硒鼓、粉盒0.4万元，其他类办公消耗用品及类似物品0.1万元，印刷和出版服务2万元，车辆加油0.64万元。

（六）绩效目标情况说明

2017年绩效目标0个，金额0元。

（七）国有资产占有使用情况 

1.车辆情况

公务用车制度改革后，局机关没有公务用车。下属稽查队为财政补助事业单位，现有1辆开发区调拨执法用车

2. 房屋情况

本单位办公用房为无偿租用开发区管委会办公用房，面积约300平方米。

（八）政府购买服务情况

本单位政府购买服务预算0.5万元，其中：法律咨询0.5万元。

（九）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、2018年部门预算表

    详见附表。

行政政法科-【516】晋中市质量技术监督局开发区分局.xls