晋中市质量技术监督局开发区分局2017年部门预算公开
晋中市质量技术监督局开发区分局部门预算说明
一、晋中市质监局开发区分局部门概况
(一)主要职能
晋中市质监局开发区分局是晋中市质监局的派出机构,负责晋中经济技术开发区辖区内的质量、计量、标准化、认证认可和特种设备安全监督管理工作。(市政办发【2015】10号)
(二)部门预算单位构成
部门预算由局机关、质监开发区分局稽查队等单位构成。纳入统计范围的行政编制数量9人,实有8人;事业编制数7人,实有7人。
二、晋中市质监局开发区分局部门预算情况说明
(一)收入预算情况
2017年收入预算173.54万元,比2016年增加14.08万元。
(二)一般公共预算支出情况
1、2017年基本支171.44万元,2016年基本支出156.88万元,2017年比2016年增加14.56万元,基本支出包括工资福利支出,商品服务支出,对个人和家庭的补助支出,其他资本性支出。增加的原因主要是2017年工资调整及因此引起的公积金、医疗保险等经费增加。
2、2017年项目支出 2.10万元,2016年项目支出2.58万元,2017年比2016年减少0.48万元。项目支出主要用于监督检查及执法办案经费,减少的原因是罚没任务减少。
3、“三公”经费情况:晋中市质监局开发区分局2017年“三公”经费预算0.64万元。比2016年增加0.64万元,增加的原因是2017年经费预算增加了非独立核算事业单位的交通费。
(三)政府性基金预算情况
2017年无政府性预算资金。
(四)机关运行经费预算情况
2017年机关运行商品和服务支出12.72万元。其中:办公费2.5万元,印刷费2.2万元,邮电费1.2万元,交通费0.64万元,差旅费1.1万元,维修(护)费0.4万元,培训费0.9万元,劳务费0.5万元,委托业务费0.5万元,福利费0.08万元,.其他商品和服务支出2.7万元。比2016年增加0.64万元,增加的原因是增加了非独立核算事业单位的交通费。
(五)政府采购安排情况
本单位政府采购预算3.7万元,其中:纸质文具及办公用品1万元,硒鼓、粉盒0.8万元,图书0.3万元,台式计算机1.1万元,其他办公消耗品及类似物品0.5万元。
(六)预算绩效目标情况
2017年编报项目绩效目标0个,涉及0万元。
(七)名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。
三、2017年部门预算表
详见附表。