晋中市市场监管局2022年度部门预算公开(本级）_市市场监督管理局_市政府工作部门及所属事业单位_部门预决算及部门“三公”经费预决算_政府财政预决算公开专栏

晋中市市场监管局2022年度部门预算公开(本级）

来源：发布时间：2022-03-18 浏览次数：次【字体：小大】

晋中市市场监督管理局

2022年度部门预算情况说明

预算公开目录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分部门预算情况说明

一、预算收支情况

二、一般公共预算支出情况

三、政府性基金预算情况

四、机关运行经费预算情况

五、政府采购安排情况说明

六、绩效目标情况说明

七、国有资产占有使用情况

八、政府购买服务情况

第三部分名词解释

第四部分 2022年部门预算表和项目绩效目标申报表（详见附表）

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算收支预算表

十、三公经费支出表

十一、机关运行经费表

十二、项目绩效目标申报表

一、晋中市市场监督管理局部门概况

（一）主要职能

晋中市市场监督管理局贯彻落实党中央、省委、市委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要负责市场综合监督管理、市场监管领域综合行政执法改革工作、协助省局负责全市反垄断执法调查工作、监督管理市场秩序、负责宏观质量管理、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理和综合协调，药品、医疗器械和化妆品安全监督管理，负责统一管理全市计量、标准化、检验检测和认证认可、知识产权工作。承担晋中市食品安全委员会、晋中市标准化和质量强市领导小组的日常工作。

机构设置

内设机构：办公室、人事教育科、法规科、执法稽查科、信用监督管理科、消费者权益保护和市场交易监督管理科、反垄断和反不正当竞争科、价格监督检查科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科（食品安全抽检科）、食品生产监督管理科、食品流通监督管理科、餐饮监督管理科、药品监督管理科、医疗器械监督管理科、化妆品监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化协调推进管理科、认证认可与检验检测监督管理科、知识产权保护发展促进科、科技和财务科（内审科）、非公经济组织党建工作科、机关党委、外资科。

下属单位：晋中市市场监管综合行政执法队、晋中市药品不良反应监测中心、晋中市质量与品牌发展研究中心。

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由晋中市市场监管局本级构成。

二、晋中市市场监督管理局部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2022年收支预算3930.28万元,比2021年减少428.61万元。主要是基本支出经费减少89.99万元，项目支出经费减少338.62万元。其中：1、根据财政局要求，压缩10%的综合定额公用经费。2、2022年由机关事务管理局接管水、电、取暖、物业管理、部分车辆事务，因此，财政局通知核减单项定额公用经费。2、新考录事业人员9人，经费增加。3、根据住房公积金基数调整政策，增加人员经费。3、7名在职人员退休，增加退休人员经费。4、项目经费减少233.62万元。5、特定类未分配项目未列入本年部门预算,在政府预算中体现，共计105万元。

（二）一般公共预算支出情况

1.2022年基本支出2670.29万元，2021年基本支出2760.28万元， 2022年比2021年减少89.99万元，基本支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，减少的主要原因是1、根据财政局要求，压缩10%的综合定额公用经费。2、2022年由机关事务管理局接管水、电、取暖、物业管理、部分车辆事务，因此，财政局通知核减单项定额公用经费。3、新考录事业人员9人，经费增加。4、根据住房公积金基数调整政策，增加人员经费。5、7名在职人员退休，增加退休人员经费。

2.2022年项目支出1259.99万元，2021年项目支出1598.61万元，2022年比2021年减少338.62万元。

项目支出主要用于环保类及重点工业类产品质量监督抽查经费，食品安全监督抽检经费，“96333”应急救援平台及特种设备安全监察应急处置经费，“96333”应急救援处置平台劳务派遣，晋中市标准文化馆展示馆运行经费，进口冷冻冷藏肉品总仓运行费用，质量与品牌发展及奖励经费，市场监督管理业务费，知识产权强市建设，特种设备安全协管员经费，标准化战略推进，工商业务经费。减少的主要原因是：1、减少6个项目，共计172.62万元。其中：加强市场监管应急处置保障和安全监管经费90万元，综合行政执法制式服装和标志购置经费53.62万元。食品安全投诉举报奖励专项资金2万元，创建省级食品安全城市（县）活动经费18万元，法律顾问经费3万元，打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品6万元。2、增加4个新项目，共计618.08万元。其中：“96333”应急救援处置平台劳务派遣34.4万元，晋中市标准文化展示馆运行经费82.97万元，“96333”应急救援平台及特种设备安全监察应急处置经费111.71万元，晋中市进口冷冻冷藏肉品总仓运行费用389万元。3、工资调整，2个人员性项目经费增加，共计3.48万元。其中：特种设备安全协管员经费减少0.01万元，工商业务经费增加3.49万元。4、财政压缩项目经费，共计682.56万元。其中：质量与品牌发展及奖励经费减少460万元，标准化战略推进专项资金减少70万元，知识产权强市建设减少35万元，食品安全抽检经费减少23万元，市场监管业务经费减少91.38万元，残疾人就业保障金减少3.18万元。5、特定类未分配项目未列入本年部门预算共计105万元。

3.“三公”经费情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算55.41万元，比2021年减少16.7万。其中因公出国（境）费用0万元，与上年相同；公务接待费1.21万元，与上年相同；公务用车运行维护费54.2万元，比上年减少16.70万元；公务用车购置费0万元，与上年相同。减少的主要原因是：1、应急机要通信用车和离退休干部用车由机关事务管理局统一接管，因此核减车辆运行费13.8万元。2、报废执法执勤用车1辆，核减车辆运行费2.9万元。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2022年机关运行经费416.56万元，比上年减少166.12万元。主要用于：办公经费、会议费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、其他交通费、设备购置费用等。减少的主要原因是1、2022年由机关事务管理局接管水、电、取暖、物业管理、应急机要通信用车和离退休干部用车事务，因此，财政局通知核减经费。2、根据财政局要求，压缩10%的综合定额公用经费。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额812.31万元，其中：办公家具2万元，印刷和出版11.53万元，复印纸2.52万元，车辆维修、保养及家油服务25.4万元，激光打印机1.86万元，委托业务费769万元。

（六）绩效目标情况说明

2021年绩效目标10个，金额1259.99万元。分别是环保类及重点工业类产品质量监督抽查经费50万元；食品安全监督抽检经费350万元；“96333”应急救援平台及特种设备安全监察应急处置经费111.71万元；“96333”应急救援处置平台劳务派遣34.4万元；晋中市标准文化馆展示馆运行经费82.97万元；进口冷冻冷藏肉品总仓运行费用389万元；市场监督管理业务费88.62万元；特种设备安全协管员经费43万元；工商业务经费98.91万元；残疾人就业保障金11.38万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，局机关核定保留的机要通信、应急公务、执法执勤及离退休工作用车31辆。下属事业单位实有汽车63辆。

2.房屋情况

局机关及下属单位办公用房面积15827.44平方米。

（八）政府购买服务情况

1、本单位政府购买服务预算719万元，其中：食品安全抽检330万元，晋中市进口冷冻冷藏肉品总仓运行费用389万元。

2、政府购买服务指导目录

本单位没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

6、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

9、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费等。

10、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。

GBD15市县通用部门预算公开表2022年_[437001]晋中市市场监督管理局.xls