晋中市食品药品监督管理局2018年决算公开
晋中市食品药品监督管理局2018年度部门决算
第一部分 概况
一、 本部门主要职责
监督实施国家有关食品（含餐饮服务食品、食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规、规章和相关政策。监督实施食品行政许可的实施办法，建立食品安全隐患排查治理机制，制定全市食品安全检查年度计划、整顿治理方案并组织落实。监督实施国家药品、医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品、医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范，发布药品、医疗器械质量安全信息。监督实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，依法查处违法违规行为。负责全市食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。组织开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。指导县（区、市）食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制承担市食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制。督促检查县（区、市）人民政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。承办市人民政府和市食品安全委员会交办的其他事项。
二、机构设置情况
晋中市食品药品监督管理局预算单位由局机关、市高校新校区食品药品稽查队、市食品药品不良反应监测中心等单位构成。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计1468.04万元，比2017减少446.43万元，下降23.32%，主要原因是：财政拨款减少及中央补助资金减少；2018年度支出合计1544.21万元，比2017减少504.05万元，下降24.61%，主要原因是：财政拨款减少支出相应减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1468.04万元，其中：财政拨款收入1458.93万元，占比99.38%；其他收入9.11万元，占比0.62%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1544.21万元，其中：基本支出930.89万元，占比60.28%；项目支出613.32万元，占比39.72%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计1458.92万元，比2017减少374.96万元，下降20.44%。主要原因是财政拨款减少；2018年度财政拨款支出合计1497.75万元，比2017减少403.88万元，下降21.24%。主要原因是财政拨款减少支出相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出1497.75万元，占本年支出合计的97%。与2017年相比，财政拨款支出减少403.88万元，下降21.24%。主要原因是财政拨款减少支出相应减少。其中，人员经费753.48万元，占比50.31%，日常公用经费744.27万元，占比49.69%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
1、行政单位离退休费17.4万元，完成预算的100%，用于单位退休人员工资发放。较2017年决算增加1.67万元，增长9.5%，主要原因为2018年退休人员增加。
2、其他计划生育事务支出0.33万元，完成预算的100%，用于单位独生子费的发放。较2017年决算减少0.05万元，下降13%，主要原因为减少发放独生子女的人数。
3、行政运行599.66万元，完成预算的104.02%，用于单位在职职工工资、取暖费及日常公用支出。较2017年决算减少87.58万元，减少12.74%，主要原因为办公费、印刷费等费用减少。
4、一般行政管理事务55.22万元，完成预算的44.27%，较2017年决算减少176.38万元，减少76.16%，主要原因为项目金额减少。
5、机关服务134.23万元，完成预算的103.78%，用于两个非独立预算报账制事业单位的职工工资、取暖费、工伤保险、失业保险的缴纳及日常公用支出。较2017年决算减少15.35万元，减少10.26%，主要原因为公用经费减少。
6、药品事务0.56万元，完成预算的35%，用于药品抽验检验费用支出，较2017年决算减少1.63万元，主要原因为药品抽样买样费用减少。
7、食品安全事务214.3万元，完成预算的96%，主要用于食品安全抽样及检验产生的买样费及检验费。较2017年决算减少60万元，减少21.87%，主要原因为检验费用减少。
8、其他食品药品监督管理事务289.49万元，完成预算的309.02%，主要用于应急指挥系统建设设备购置费、食品药品监管软件购置建设更新费、GSP认证费、高校明厨亮灶建设费、高校食品安全风险监测费、高校食品安全城市创建费、高校日常监督检查费及中央补助食品药品监管能力建设费用的支出。较2017年决算减少260.64万元，减少47.37%，主要原因为本年减少信息网络建设设备购置及应急指挥系统建设购置费。
9、行政事业单位医疗32.3万元，完成预算的98.69%，用于在职职工的医疗保险，较2017年决算减少1.02万元，减少3.15%，主要原因为人员减少。
10、住房保障支出76.04万元，完成预算的99.5%，用于缴纳职工住房公积金，较2017年决算减少4.15万元，减少5.17%，主要原因为人员减少。
11、其他扶贫支出19.75万元，完成预算的100%，用于扶贫下乡人员的办公费及日常工作生活费用。较2017年决算减少2.75万元，减少12.22%，主要原因为扶贫支出减少。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为17.52万元，完成预算的37.61%，比上年减少6.37万元，下降26.66%，原因是：公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.18万元，占比98.06%，比上年减少5.88万元，下降25.5%；公务接待费支出决算0.34万元，占1.94比%，比上年减少0.49万元，下降59%。具体情况如下：
公务接待费0.34万元；全年公务接待6批次，接待67人次。
2018年公务接待比2017年公务接待费用减少0.49万元，主要是接待人次减少。
2018年公务用车运行维护费比2017年减少5.88万元，主要是车辆维修费用减少。
2018年我局没有购置新的公务用车。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出166.44万元，比2017年减少3.8万元，降低2.23%。主要原因是：办公费、水费、维修费用减少。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额447.69万元，其中：政府采购货物支出268.78万元、政府采购服务支出178.91万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆14辆。其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆、单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目12个,涉及一般公共预算当年拨款348.4万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额1544.21万元，评价得分92.5分，结果为优秀；自评项目12个，涉及金额348.4万元，评价结果等级为优秀的10个，2个项目未执行不予评价。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2019年9月24日