晋中市工商行政管理局2018年度部门决算
晋中市工商行政管理局2018年度部门决算情况说明
第一部分 概况
一、本部门主要职责
晋中市工商行政管理局，为市人民政府工作部门，正处级建制。主要职责为：负责市场监督管理和行政执法的有关工作；依法组织管理各类企业和其他从事经营活动的单位、个人的登记注册工作，依法核定其登记事项，审定、批准、颁发有关证照并对登记注册的各类市场主体实行监督管理，依法查处取缔无照经营行为；承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任；依法实施合同行政监督管理等职责。
二、 机构设置情况
本部门由机关本级和所属六个协（学）会构成，分别是晋中市消费者协会、晋中市民营企业协会、晋中市个体劳动者协会、晋中市广告协会、晋中市工商行政管理学会、12315消费者申诉举报指挥中心。机关本级内设办公室等13个职能科室、1个直属机构、2个派出机构。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计2070.5万元，比2017减少33.96万元，下降1.6%，主要原因是：原因为2018年省转移支付专项资金减少；2018年度支出合计2067.05万元，比2017减少101.46万元，下降4.9%，主要原因是：原因为省转移支付资金减少，相应支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2070.5万元，其中：财政拨款收入2068.77万元，占比99.92%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入1.73万元，占比0.08%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2067.05万元，其中：基本支出1965.52万元，占比95.09%；项目支出101.53万元，占比4.91%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计2068.77万元，比2017减少31.36万元，下降1.49%。主要原因是原因为2018年省转移支付专项资金减少；2018年度财政拨款支出合计2065.19万元，比2017减少75.84万元，下降3.54%。主要原因是原因为省转移支付资金减少，相应支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出2065.19万元，占本年支出合计的99.91%。与2017年相比，财政拨款支出减少75.84万元，下降3.67%。主要原因是省转移支付资金比上年减少，相应支出减少。其中，人员经费1684.78万元，占比81.58%，日常公用经费280.74万元，占比13.59%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
2018年，我单位共支出2067.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2065.19万元，其中：一般公共服务支出1593.92万元，完成预算的99.36%；用于保障本单位正常运转，较2017年决算减少66.48万元，原因为：省转移支付的其他工商行政管理事务专项资金减少，所以支出相应减少；社会保障和就业支出217.34万元，用于保障离退休人员经费，完成预算的100%，较2017年减少13.61万元，原因为离休人员减少1人，离退休人员支出相应减少；医疗卫生与计划生育支出60.94万元，用于保障单位职工医疗保险费的缴纳和独生子女父母奖励金，完成预算的100%，较2017年增加2.01万元，原因为晋级晋档工资增加，各项保险费相应增加；农林水支出43万元，用于扶贫支出，完成预算的100%，较2017年增加0.05万元，原因为扶贫工作力度进一步提升；住房保障支出149.98万元，完成预算的100%，用于住房公积金、提租补贴支出，较2017年增加1.92万元，原因为晋档工资增加后，两项支出按比例相应增加。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为15.12万元，完成预算的50.56%，比上年减少0.82万元，下降5.4%，原因是：严格执行八项规定，厉行节约，加大“三公经费”的审批和监管力度。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，与上年持平，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.48万元，占比48.42%，比上年减少0.61万元，下降4.04%，原因是：加强了公务车管理措施；公务接待费支出决算0.63万元，占2.1比%，比上年减少0.22万元，下降25.88%，原因是：对公务接待费用严格把关。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出280.74万元，比2017年增加16.91万元，增长6.41%。主要原因是：我局继续深入推进商事制度改革，增强改革整体合力，努力打造“六最”营商环境，多项改革领跑全省，所以机关运行经费比上年有所增长。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额21.94万元，其中：政府采购货物支出8.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.74万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆9辆。其中：保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车2辆、特种设备检测车1辆、执法执勤用车6辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额2070.5万元，评价得分92.7分，结果为优秀；自评项目0个，涉及金额0万元。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
