晋中市人民政府房屋征收管理办公室2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

我办主要职责贯彻执行国家和省国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和政策，规范国有土地上房屋征收补偿估价的相关事项，维护被征收人的合法权益。受市住房和城乡建设管理局的委托，负责晋中市城区管辖范围内国有土地上的房屋征收与补偿工作。

二、机构设置情况

我单位是隶属于晋中市住房和城乡建设管理局管理的全额事业的单位，在编人员23名，在职人员57名，退休人员6名。因我办工作任务重，每年涉及房屋征收量大，2013年经市编办（2013）61号会议研究同意从市房地产管理中心借调人员27，经费列入财政预算。2015年根据市长办公会议纪要[2015]63次会议精神聘用合同制人员10名，经费列入财政预算。

第二部分  2018年度部门决算报表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明　

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计5300.6万元，比2017减少6985.05万元，下降131.78%，主要原因是：房屋征收工作量的减少；2018年度支出合计8481.86万元，比2017减少8630.9万元，下降101.75%，主要原因是：房屋征收工作量的减少。

二、收入决算情况说明　

本年收入合计5300.6万元，其中：财政拨款收入1601.75万元，占比30.22%；其他收入3698.85万元，占比69.78%。

三、支出决算情况说明　

本年支出合计8481.86万元，其中：基本支出326.41万元，占比3.85%；项目支出8155.46万元，占比96.15%。　　

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计1601.75万元，比2017减少1445.45万元，下降90.24%。主要原因是房屋征收工作量的减少；2018年度财政拨款支出合计1598.52万元，比2017减少1448.68万元，下降90.62%。主要原因是房屋征收工作量的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1598.52万元，占本年支出合计的18.85%。与2017年相比，财政拨款支出减少1448.68万元，增下降90.62%。主要原因是房屋征收工作量的减少。其中，人员经费559.91万元，占比35.03%，日常公用经费54.17万元，占比3.39%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出1598.52万元，完成预算的99.79%，较2017年决算减少1448.67万元，下降90.62%，主要原因房屋征收工作量的减少。用于基本支出：326.41万元。工资福利支出298.11万元（人员基本工资79.84万元、13个月奖金6.01万元、津贴补贴17.14万元、绩效工资46.09万元、养老保险53.4万元、职业年金48.73万元、基本医疗保险8.22万元、医疗失业工伤保险3.17万元、住房公积金14.31万元、职工体检费1.2万元、合同制人员工资20万元）；商品服务支出24.56万元（办公费1.87万元、印刷费4.53万元、差旅费0.39万元、软件升级0.04万元、聘用三家律师事务所劳务费10.55万元、工会经费2.37万元、公务用车1.81万元、广告宣传其他商品服务支出3万元）；对个人和家庭的补助3.74万元（退休人员提租补贴、取暖费2.3万元、遗属补助1.41万元、独生子女费0.03万元）。项目支出1272.11万元。工资福利支出257.98万元（津贴补贴17.31万元、养老保险28.72万元、基本医疗保险10.75万元、住房公积金18.16万元、其他工资福利支出183.04万元（从房管中心借调人员）；商品和服务支出29.61万元（拆迁项目指挥部房屋租赁费4.7万元、房屋装修费1.93万元、其他商品和服务支出22.98万元房屋拆除、场地清理、围挡设施费用）；对个人和家庭的补助独生子女费0.08元； 其他资本性支出拆迁款984.44万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.81万元，完成预算的90.5%，比上年减少0.19万元，下降10.49%，原因是：公务用车费用的减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，上年为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.81万元，占比90.5%，比上年减少0.19万元，下降10.49%；公务接待费支出决算0万元，上年为0万元。

七、其他重要事项情况说明

　　　其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出24.56万元，比2017年增加1.94万元，增长8.02%。主要原因是：房屋征收项目部办公日常开支的增加．

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额8.01万元，其中：政府采购货物支出4.37万元、政府采购工程支出1.93万元、政府采购服务支出1.71万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款925.3万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额8481.86万元，评价得分90分，结果为优秀，自评项目1个，涉及金额925.3万元，评价结果等级为优秀的1个。

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市人民政府房屋征收管理办公室2018年决算公开表.xls