晋中市人力资源和社会保障局2017年决算公开
晋中市人力资源和社会保障局2017年度
部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
1、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和办法，并组织实施和监督检查。
2、拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动办法和措施，指导全市人力资源市场建设，建设统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责全市促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和措施，完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡考动者的职米培训制度，章头拟定并组织实施高校毕业生就业指导意见和办法，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励的办法和措施。
4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定并组织实施城乡社会保险及其企业年金和职业年金办法和标准，先善并落实全市统一的社会保险关系转移接续办法，统筹拟定机关企事业单位基本养老保险办法，逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案。
5、负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6、负责统筹全市机关企事业单位人员管理工作，会同有关部门拟定我市机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织落实机关企事业单位人员福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。
7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育实施办法和意见，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次及优秀专业技术人才选和培养工作。
8、拟定引进国（境）外人才和智力办法与措施并组织实施，负责全市引进国（境）外人才和智力工作，组织实施人才智力项目引进计划，加强国内外人才交流与合作工作，管理在我市工作的外国专家．归口管理今市出国工作。
9、会同有关部门拟定全市军队转业千部安置办法和安置计划，负责军队转业千部教商培训工作，组织实施部分企业军队转业千部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
10、负责全市行政机关公务员综合管理，拟定有关人员调配办法和特殊人员安置办法，会同有关部门组织实施国家荣誉制度、政府奖励制度，会同有关部门拟定市政府奖励制度草案，配合有关部门开展政府绩效考核。
11、会同有关部门拟定并组织落实农民工工作规划和实施意见，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益
12、统筹拟定劳动人事争议调解仲裁制度和芳动关系办法，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，受理芳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。
13、按照千部管理权限，承办市人民政府和市人大常委会的人事任免事项。
14、承办市人民政府交办的其他事
二、部门预算单位构成
我局预算主要由以下单位构成：晋中市人力资源和社会保障局、晋中市芳动保障监察支队、晋中市人力资源和社会保障信息中心、晋中市人力资源和社会保障局后勤中心、晋中市自主择业军转千部管理照务中心、晋中市劳动人事争议仲裁院、晋中市社会保险费统一征缴办公室、晋中市外国专家服务中心、晋中市军队转业干部培训中心、晋中市继续教育中心保存并审核。
第二部分 2017年部门决算报表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计为4817.26万元,比2016年增加2498.58万元，增幅107%，主要原因：就业资金的增加。其中:财政公共预算拨3452.98万元，占比71.68%；其他收入1364.28万元，占比28.32%。
二、支出情况说明
本年支出合计4859.57万元，其中基本支出1934.94万元，占比39.81%；项目支出2924.63万元，占比60.19%。
三、支出决算具体情况
2017年一般公共服务支出276.78万元，完成预算的99%，用于发放政府特殊津贴、支付引进人才费用、军队转业干部安置费以及公务员、事业人员考录费用等。较2016年决算增加99.32万元，增长55%，主要原因：增加政府特殊津贴70万元，军转16年17年取暖费21.86万元；
2017年社会保障和就业支出3075.32万元，完成预算的98.58%，用于水、电、暖等日常支出、劳动能力鉴定费用、信息中心建设维保费用，就业与创业补助等等。较2016年决算增加1121.32万元，增长57.38%，主要原因：就业创业补贴增加700万元用于发放公岗补贴及培训学校创业补贴，信息化建设增加109万用于建设城乡居民医疗保险系统信息整合；
2017年医疗卫生和计划生育支出40.89万元，完成预算的100%，用于缴纳职工医疗保险，较2016年增加7.27万元，增长21.62%，主要原因：军转培训中心并入局机关人员增加以及社保基数上调。
2017年住房保障支出112.37万元，完成预算的99.63%，用于缴纳职工的住房公积金及提租补贴，较2016年决算增加16.11万元，增长16.73%，主要原因军转培训中心并入局机关人员增加以及社保基数上调。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明
2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为9.02万元，完成预算的91%，比上年增加1.23万元，原因是军中培训中心预算并入局机关。其中：
公务用车购置及运行费支出决算7.91万元，占比87.69%，比上年增加1.29万元,保留公车3辆；
公务接待费支出决算1.11万元，占12.31%，比上年减少0.06万元，本年接待6批次，39人。
无公务出国费和购置车辆费。
五、关于机关运行经费执行情况说明
2017年本部门机关运行经费支出297.80万元，比2016年增加2.87万元，增加0.9%，主要原因为：军转培训中心并入局机关。
六、关于国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日，本单位帐上共有车辆3辆，无单价50万元以上的通用设备，无100万元以上的专用设备。
七、政府采购情况
2017年度，政府采购支出总额6,51.39万元，其中政府购货物支出：2,86.22万元、政府采购工程支出40.48万元，政府采购服务支出：324.69万元。
八、预算绩效情况的说明。
2017年度，机关实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款576.1万元。2018年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额576.1万元，评价得分96分，结果为优秀；自评项目4个，涉及金额576.1万元，评价得分96分，结果为优秀。
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
