晋中市荣复军人精神病院2018年度部门决算
晋中市荣复军人精神病院2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
我院成立于1961年，单位性质为财政补助全额事业单位，隶属于市民政局的优抚事业医院，我院独立核算单位1个，是晋中市唯一一所集预防、科研、临床、教学、精神康复、危机干预为一体的精神疾病专科医院，是晋中新农合、医保定点医疗机构。
二、机构设置情况
在党群织和行政机构上设有党支部、工会、办公室、财务科、医务科、总务科；临床科室设有门诊部、护理部、住院部；医技科室设有药房、化验室、X光室、B超室、心电图室、心理CT室等。机构福利62人，截止2017年12月31日，在职职工人数53人、离退休37人（其中离休2人，退休35人）、遗属补助4人、临时工61人。
第二部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计1260.23万元，比2017减少177.93万元，下降14.12%，主要原因是工资福利支出减少；2018年度支出合计1285.56万元，比2017减少376.7万元，下降29.3%，主要原因是工资福利支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1260.23万元，其中：财政拨款收入1260.02万元，占比99.98%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.21万元，占比0.02%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1285.56万元，其中：基本支出674.87万元，占比52.5%；项目支出610.69万元，占比47.5%，上缴上级支出0万元，经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计1260.02万元，比2017减少177.97万元，下降12.38%。主要原因是工资福利支出减少；2018年度财政拨款支出合计1285.49万元，比2017减少376.77万元，下降22.67%。主要原因是工资福利支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出1285.49万元，占本年支出合计的99.99%。与2017年相比，财政拨款支出减少376.66万元，下降22.67%。主要原因是工资福利支出减少。其中，人员经费615.59万元，占比47.89%，日常公用经费59.21万元，占比4.61%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出1285.49万元，完成预算的106%，用于用于工资福利支出829.69万元，对个人和家庭补助109.16万元，商品和服务支出301.41万元，其他资本性支出45.22万元。较2017年决算减少375.24万元，增长22.59%，主要原因是工资福利支出减少，办公维修费用减少。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为8.49万元，完成预算的60.64%，比上年减少0.17万元，下降2%，原因是今年无公务接待费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算8.49万元，占比100%，比上年增加0.1万元，增长2%，主要原因是本年扶贫工作下乡用汽油费增多；公务接待费支出决算0万元。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出59.21万元，比2017年减少51.36万元，降低46.45%。主要原因是：人员减少，办公维修费用减少。运行经费主要用于办公费7.57万元，印刷费1.24万元，水费4.07万元，电费9.85万元，邮电费0.99万元，差旅费5.06万元，培训费0.01万元，工会经费6.14万元，福利费3.6万元，公务车运行维护费7.88万元，其他交通费用0.53万元，其他商品和服务支出12.26万元。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额37.74万元，其中：政府采购货物支出10.48万元、政府采购工程支出4.8万元、政府采购服务支出22.46万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位办公用车；单价50万元（含）以上的通用设备3台。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款8万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额1285.56万元，评价得分91分，结果为优秀；本单位无自评项目。
（五）其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
