晋中市农业农村局2021年度部门预算情况说明

一、晋中市农业农村局概况

（一）主要职能

晋中市农业农村局主要承担统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；组织协调推进全市乡村振兴战略实施，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；组织实施深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区划工作；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作、负责农业领域综合行政执法改革工作；完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务等职责。

（2）部门预算单位构成

   部门预算主要由以下单位构成：办公室、人事劳资科、农村工作科、法规科、计划财务科、农村改革和经济指导科、科教与信息化科、乡村产业发展科、农产品质量安全监管科、种植与种业管理科、畜牧兽医管理科、农田建设与农机管理科、机关党委办、现代农业产业发展中心、农村社会事务服务中心、农业综合行政执法队、农业种业繁育改良站、动植物检疫站、农业质量品牌发展指导站、养蜂技术推广站。

二、晋中市农业农村局预算情况说明

（一）预算收支情况

2021年收支预算21330.10万元，比2020年增加4842.64万元。主要是一般公共预算4053.10万元，政府性基金17277万元，其中：社会保障就业590.71万元、卫生健康139.18万元，城乡社区支出17277万元、住房保障支出317.71万元、农林水支出3005.5万元。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出4053.10万元，2020年基本支出2460.78万元，2021年比2020年增加1592.32万元，基本支出包括人员工资、办公费、邮电费、印刷费、差旅费等运转经费,增加的主要原因是机构改革四个单位合并。

2．2021年项目支出17277万元，2020年项目支出14026.68万元，2021年比2020年增加3250.32万元。

项目支出主要用于农业生产发展、乡村振兴战略、动物防疫等，增加的主要原因是机构改革四个单位合并。

3.“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算39.10万元，比2020年增加17.24万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费4万元，比上年增加1.5万元；公务用车运行维护费35.1万元，比上年增加15.74万元；公务用车购置费0万元。增加的主要原因是机构改革四个单位合并。

（三）政府性基金预算情况

2021年政府性基金支出17277万元，主要用于项目支出农业生产发展、乡村振兴战略、动物防疫等。

（四）机关运行经费预算情况

2021年机关运行经费409.48万元，比上年增加168.12万元。主要用于：办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费等。增加的主要原因是机构改革四个单位合并。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额65.2万元，其中：计算机和办公设备42.2万元，家具9万元，其他14万元。

（六）绩效目标情况说明

2021年绩效目标6个，金额17407万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，局机关核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车7辆。下属事业单位实有汽车7辆，特种车辆2辆.

2.房屋情况

局机关及下属单位办公用房面积7607.2平方米。

（八）政府购买服务情况

本单位政府购买服务预算7万元，为培训服务。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

   详见附表。

农业局项目支出绩效目标申报表1.zip

乡村振兴工作经费绩效目标表(1).xls

2021年部门预算公开表_[101001]晋中市农业农村局(1)(1).xls