晋中市农业农村局2020年度部门预算情况说明

一、晋中市农业农村局部门概况

（一）主要职能

晋中市农业农村局主要工作是负责统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织协调推进全市乡村振兴战略实施，深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实，组织农业资源区划工作。负责指导全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等产业发展，负责农产品质量安全和有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。统筹农业项目投资管理和科技体制改革与创新，农业领域综合行政执法改革工作，指导农业农村人才培训，牵头开展全市农业对外合作等方面的工作。

（二）部门预算单位构成

    晋中市农业农村局部门预算主要由以下单位构成：全单位共有28个机构，其中：行政科室13个（包括办公室、人事劳资科、计划财务科、农村工作科、乡村产业发展科、科教与信息化科、种植与种业管理科、法规科、农村改革与经济指导科、畜牧兽医管理科、农田建设与农机管理科、农产品质量安全监管科、机关党委），参公单位1个（市农业综合开发中心），事业中心、办、站14个（包括农经中心、蔬菜中心、果树中心、农业技术推广站、植物保护植物检疫站、土壤肥料工作站、农业广播电视学校、后勤服务中心、农业资源综合开发中心、农业信息中心、农业综合行政执法队、土地整理中心、农田水利建设中心、水产技术服务中心）。

二、晋中市农业农村局部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2020年收支预算16487.46万元，比2019年增加4680.09万元。主要是2019、2020年高标准农田项目2500.00万元。加大有机旱作农业扶持力度，市级申请有机旱作农业示范区项目1500.00万元。

（二）一般公共预算支出情况

1．2020年基本支出2460.78万元，2019年基本支出1965.00万元，2020年比2019年增加495.78万元，基本支出包括社会保障和就业支出323.67万元，比2019年增加19.53万元。卫生健康支出92.82万元，比2019年增加24.51万元。农林水支出1803.94万元，比2019年增加395.16万元。住房保障支出240.35万元，比2019年增加56.58万元。增加的主要原因是机构合并，有36人合并至我局。

2．2020年项目支出14026.68万元，2019年项目支出9842.37万元，2020年比2019年增加4184.31万元。

项目支出主要用于科技转化与推广服务2230.68万元，病虫害控制515.00万元，农产品质量安全72.00万元，农业行业业务管理80.00万元，农业生产发展1482.00万元， 乡村产业与合作经济430.00万元，农产品加工与促销317.00万元，农业资源保护修复与利用95.00万元，农田建设2500.00万元，其他农业支出6305.00万元。

3.“三公”经费情况

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算21.86万元，比2019年增加/减少0万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费2.50万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费19.36万元，比上年减少0万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2020年机关运行经费241.36万元，比上年减少2.09万元。主要用于：办公费12.00万元、印刷费9.00万元、水费1.50万元、电费5.00万元、邮电费10.00万元、取暖费12.28万元、物业管理费4.05万元，差旅费32.00万元、会议费7.00万元、培训费6.00万元、公务接待费2.50万元、工会经费25.94元、福利费45.53万元，公务用车运行维护费16.60万元，其他交通费用39.60万元，其他商品和服务支出12.36万元，办公设备购置支出15万元。减少的主要原因是预算标准下调，包干公用经费由原来的每人每年5500元，下调至每人每年4900元。

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额765.36万元，其中：计算机设备8.00万元，计算机软件1.00万元，办公设备1.06万元，家具用具7.27万元，复印纸3.00万元，车辆维修和保养服务12.00万元，印刷14.00万元，机动车保险服务6.00万元，碎纸机0.08万元，采购目录外服务类160.00万元，采购目录外货物类552.95万元。

（六）绩效目标情况说明

2020年绩效目标26个，金额13811.00万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，局机关及参公单位核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车4辆。下属事业单位实有汽车6辆。

2.房屋情况

局机关及下属单位办公用房面积10909平方米。

（八）政府购买服务情况

1.本单位政府购买服务预算269.50万元，其中：晋中市“十四五”农业农村现代化规划及蔬菜产业规划编制项目80.00万元，耕地质量保护与提升项目9.50万元，展销活动经费160.00万元，农业执法体制改革经费5.00万元，畜产品质量安全监督抽检工作经费15.00。

2.政府购买服务指导目录

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表。

农业科_[131]晋中市农业农村局.xls

绩效目标.rar