晋中市农业农村局2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门主要职责

晋中市农业委员会是政府农业行政主管部门，同市委主管农业和农村工作的职能部门即市委农村工作领导组办公室实行两块牌子、一个机构，合署办公。从工作职能看，作为市委、市政府主管农业和农村工作的综合协调部门，承担政策指导、综合协调、科技服务等18项职能。此外，还承担现代农业示范区、新农村建设、农业产业化、新型职业农民培育、农民专业合作社发展、减轻农民负担领导组办公室等协调机构的工作。

二、机构设置情况

我单位主要由以下单位构成:全单位共有29个机构，其中:行政科室14个(包括办公室、人事科、财务科、农村工作科、农产品加工科、科教科、市场信息科、种植业管理科、外经外事科、政策法规科，发展计划科、农产品质量安全监管科、离退人员管理科、人居环境工作科)，事业中心、办、站15个(包括农经中心、蔬菜中心、果树中心、农业技术推广站、植物保护植物检疫站、土壤肥料工作站、农业广播电视学校、农业环保农村能源站、后勤服务中心、农业资源综合开发中心、农业信息中心、农产品质量安全检验检测中心、农业行政综合执法支队、农科教结合协调领导组办公室、种子管理站)。

第二部分  2018年度部门决算报表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计5431.61万元，比2017增加2321.17万元，增长74.63%，主要原因是：新增晋中市首届农产品博览会，人员变动，乡村振兴项目增加；2018年度支出合计5229.93万元，比2017增加1615.70万元，增长44.70%，主要原因是：新增晋中市首届农产品博览会，人员变动，乡村振兴项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5431.61万元，其中：财政拨款收入5419.21万元，占比99.77%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入12.40万元，占比0.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5229.93万元，其中：基本支出2163.76万元，占比41.37%；项目支出3066.17万元，占比58.63%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计5419.21万元，比2017增加2321.87万元，增长74.96%。主要原因是新增晋中市首届农产品博览会，还有人员变动，乡村振兴项目增加等；2018年度财政拨款支出合计5214.17万元，比2017增加1703.20万元，增长48.51%。主要原因是新增晋中市首届农产品博览会，人员变动，乡村振兴项目增加；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出4010.23万元，占本年支出合计的73.83%。与2017年相比，财政拨款支出增加581.74万元，增长16.97%。主要原因是新增晋中市首届农产品博览会，人员变动，乡村振兴项目增加。其中，人员经费1903.53万元，占比47.47%，日常公用经费2106.70万元，占比52.53%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

本年年支出合计5229.93万元。社会保障和就业支出279.13万元，完成预算的100.22％，用于：归口管理的行政单位离退休支出71.17万元，事业单位离退休支出45.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出162.48万元。医疗卫生与计划生育支出60.13万元，完成预算的100％，用于:行政单位医疗支出11.99万元，事业单位医疗支出45.30万元，其他行政事业单位医疗支出2.84万元。城乡社区支出1203.94万元，完成预算的92.23％，用于：其他国有土地使用权出让收入安排是的支出1203.94万元。农林水支出3509.42万元，完成预算的97.21％，用于：行政运行支出350.72万元，一般行政管理事务支出444.69万元，机关服务支出4.90万元，事业运行支出1307.34万元，科技转化与推广服务支出83.54万元，病虫害控制支出35.09万元，农产品质量安全支出129.87万元，统计监测与信息服务支出448.08万元，农业行业业务管理支出65.25万元，农业生产支持补贴3.80万元，农业组织化与产业化经营支出152.74万元，农产品加工与促销支出147.70万元，农业资源保护修复与利用支出60.50万元，其他农业支出232.83万元，其他扶贫支出37.50万元，对村级一事一议的补助支出4.87万元。住房保障支出177.31万元，完成预算的100％，用于：住房公积金支出107.22万元，提租补贴支出70.09万元。较2017年决算增加1615.70万元，增长44.70%，主要原因新增晋中市首届农产品博览会，人员变动，乡村振兴项目增加。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为20.95万元，完成预算的95.79%，比上年减少1.46万元，下降6.52%，原因是：合理调整开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.37万元，占比92.46%，比上年减少2.75万元，下降12.43%；公务接待费支出决算1.58万元，占7.54比%，比上年增加1.29万元，增长444.83%。具体情况如下：增加了公务接待次数。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出260.23万元，比2017年减少2.46万元，降低0.94%。主要原因是：合理调配资源，合理开支经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额1125.97万元，其中：政府采购货物支出118.86万元、政府采购工程支出24.80万元、政府采购服务支出982.31万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆11辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是机关日常运行；单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目17个,涉及一般公共预算当年拨款5214.17万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额5214.17万元，评价得分91.60分，结果为优秀；自评项目17个，涉及金额10214.80万元，评价结果等级为优秀的17个。

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的情况。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市农业委员会.xls