晋中市农业机械科学研究所

2020年度部门预算情况说明

一、晋中市农业机械科学研究所部门概况

（一）主要职能

晋中市农业机械科学研究所主要工作是开展农业工程研究，促进科技发展，农业机械化工程研究。

（二）部门预算单位构成

晋中市农业机械科学研究所共有6个机构，包括办公室、财务室、人事计财、后勤部、开发部、推广部。

二、晋中市农业机械科学研究所部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2020年收支预算209万元，比2019年增加10.43万元。主要是2020年比2019年在职人员经费增加8.87万元，离退休干部增加离退休费和提租补贴1.76万元，公用经费预算压缩0.2万元。

（二）一般公共预算支出情况

1．2020年基本支出209万元，2019年基本支出198.57万元，2020年比2019年增加10.43万元，基本支出包括人员基本工资72万元，2020年比2019年增加8.4万元, 增加的主要原因是人员经费增加；津贴补贴19.44万元，2020年比2019年增加1.22万元, 增加的主要原因是人员经费增加；社会保障缴费11.12万元，2020年比2019年增加0.62万元, 增加的主要原因是工资基数增加；绩效工资35.95万元，2020年比2019年增加0.05万元, 增加的主要原因是人员经费增加；基本养老保险缴费18.32万元，2020年比2019年减少2.74万元, 减少的主要原因是缴费比率减低；住房公积金13.03万元，2020年比2019年增加1.02万元, 增加的主要原因是工资基数增加；商品和服务支出17.22万元，2020年比2019年增加0.23万元, 增加的主要原因是福利费增加；对个人和家庭的补助20.78万元，2020年比2019年增加1.76万元, 增加的主要原因是人员经费增加；资本性支出1.14万元，2020年比2019年减少0.43万元, 减少的主要原因是办公设备购置计划减少。

2．2020年项目支出0万元，2019年项目支出0万元，本单位无一般公共预算项目。

3.“三公”经费情况

本单位无“三公”经费预算。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2020年机关运行经费7.35万元，比上年减少0.9万元。主要用于机关日常开支。减少的主要原因是公用经费人员标准减低。其中办公设备购置费1.14万元，办公经费3.81万元，印刷费0.1万元，差旅费1万元，维修费0.3万元，培训费0.5万元，邮电费0.5万元。办公用水费0.2万元，电费0.5万元，取暖费2.94万元。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额1.14万元，其中：办公设备0.28万元，纸质文具及办公用品0.56万元，硒鼓、粉盒0.3万元。

  （六）绩效目标情况说明

2020年绩效目标0个，金额0元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，晋中市农业机械科学研究所核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车0辆。

2.房屋情况

晋中市农业机械科学研究所办公用房面积664.96平方米。

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2020年部门预算表

    详见附表。

晋中市农业机械科学研究所预算公开表.xls