晋中市农业机械科学研究所2018年决算公开
晋中市农业机械科学研究所
2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
晋中市农业机械科学研究所主要开展农业工程研究，促进科技发展，农业机械化工程研究。
2、机构设置情况
部门预算主要由以下单位构成：全单位共有5个机构，包括办公室、财务室、人事计财、产品开发部、技术推广部。本所为全额事业单位，事业编制20人，截止2018年12月31日在职职工15人，离休1人，退休13人。财政供养人员共16人。2018年与2017年相比，在职人员减少1人（退休1人），财政供养人员减少13人，是因为退休人员已转入社保机构发放其退休费。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计209.56万元，比2017减少37.08万元，下降15%，主要原因是：退休人员经费转入社保机构发放导致；2018年度支出合计207.25万元，比2017年减少39.31万元，下降15.94%，主要原因是：退休人员经费转入社保机构发放。
二、收入决算情况说明
本年收入合计209.56万元，其中：财政拨款收入209.51万元，占比99.98%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.05万元，占比0.02%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计207.25万元，其中：基本支出207.25万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计209.51万元，比2017减少37.05万元，下降15%。主要原因是退休人员经费转入社保机构发放；2018年度财政拨款支出合计207.25万元，比2017减少39.31万元，下降15.94%。主要原因是退休人员经费转入社保机构发放。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出207.25万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少39.31万元，下降15.94%。主要原因是退休人员经费转入社保机构发放。其中，人员经费194.46万元，占比93.83%，日常公用经费12.79万元，占比6.17%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
事业运行支出143.25万元，完成预算的98.35%，用于工资福利支出129.43万元，商品和服务支出10.34万元，对个人和家庭的补助支出1.52万元，资本性支出1.96万元。较2017年决算减少4.02万元，下降2.73%，主要原因在职人员退休1人导致；社会保障和就业支出35.67万元，完成预算的93.13%，用于工资福利支出中的机关事业单位基本养老保险费21.09万元，商品和服务支出0.49万元，对个人和家庭的补助支出14.09万元。较2017年决算减少31.73万元，下降47.08%，主要原因退休人员经费转入社保机构发放导致；医疗卫生与计划生育支出7.62万元，完成预算的100%，用于工资福利支出中职工基本医疗保险缴费7.28万元，其他社会保障缴费0.34万元。较2017年决算增加0.61万元，增长8.7%，主要原因在职人员工资基数比例提高的原因导致；住房保障支出20.71万元，完成预算的91.72%，用于在职职工和离退休人员的住房公积金和提租补贴。较2017年决算增加1.2万元，增长6.15%，主要原因在职人员工资基数和离退休人员工资基数比例提高的原因导致
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是：没有安排三公”经费预算。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占比0%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年增加0万元，增长0%。本部门无“三”公经费。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出10.83万元，比2017年减少5.07万元，降低31.89%。主要原因是：2018年比2017年减少5.83万元的扶贫经费支出。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额1.96万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额207.25万元，评价得分75.2分，结果为良好；自评项目0个，涉及金额0万元，评价结果等级为优秀的0个，等级良好的0个。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。