晋中市农机局2018年决算及三公经费决算
晋中市农机局2018年决算及三公经费决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
（1）研究提出农业机械化发展方向、战略、方针、技术政策、结构调整和农机管理的规章制度以及农机化发展规划、措施和建议，并具体组织实施；参与有关农机安全生产和农机使用管理的地方性文件起草工作。
（2）担负农业机械的使用管理、登记上户、核发牌证、技术状态检验、农机操作人员技术培训、安全教育和农机操作人员的考核以及农机的安全监理、处罚违章作业，参与事故的调查处理。
（3）负责农机社会化服务体系建设；指导农机组织的服务、生产、经营活动和农机维修网络的建设工作；负责机械化农业生产情况的统计、报告、技术经济分析和信息收集、发布和反馈。
（4）指导农机产品的设计、生产；负责农机产品的适用性试验评估，会同有关部门进行农机产品的鉴定；组织开展农机化新技术、新机具的引进、开发、试验、示范、推广工作；进行多种形式、多种内容的农机科普宣传工作。
（5）具体负责农机购置补贴政策的执行；指导开展燃油补贴、作业补贴试点工作；开展农业机械跨区作业的组织、协调、指挥和调度；承担农机维修质量监督和农机维修人员职业技能培训、技术等级考核、发证，配合有关部门查禁假冒伪劣农机商品。
（6）负责执行农机鉴定检验标准、使用技术状态标准、作业质量标准、维修质量标准等；参与受理农业机械产品质量、维修质量和作业质量的投诉和调查处理。
（7）负责对农机化工程项目的考察、申报及立项；统筹安排农机化的立项投资并监督使用；负责局属事业单位经费的预决算和财务审计；负责局属事业单位国有资产的宏观管理。
（8）开展农机科技和对外交流工作，负责农机利用外资项目申请和外资项目的组织实施；负责对引进的国内农机技术进行消化、吸收和推广；负责有关重大农机建设项目、外资项目的稽察、检查和信访工作。
（9）承办市人民政府和市农业委员会交办的其他事项。
二、机构设置情况
晋中市农业机械管理局为参照公务员法管理的正处级事业单位，归口晋中市农业委员会。内设办公室、计划财务科、人事教育科、安全监理科、生产指导科、技术推广科、质量监督科、科技项目科、农机技术装备科、农机技术培训科等10个科室。下属1个事业单位：晋中市农业机械科学研究所，1个国有企业：晋中市农机总公司（待破产）。
我单位2018年实有人数88人，其中在职42，离休1，行政退休27，事业退休18，与上年相比总数新增退休人员4，新进1、调走1、死亡1。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计688.7万元，比2017减少158.7万元，下降18.7%，主要原因是2018年度退休人员养老金归养老中心发放；2018年度支出合计698.3万元，比2017年减少143.4万元，下降17%，主要原因是：退休人员养老金归养老中心发放
二、收入决算情况说明
本年收入合计688.7万元，其中：财政拨款收入688.5万元，占比99.97%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.24万元，占比0.03%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计689.4万元，其中：基本支出633.6万元，占比91.9%；项目支出55.8万元，占比8.1%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计688.5万元，比2017减少145.9万元，下降17.5%。主要原因是退休人员工资归养老所发放；2018年度财政拨款支出合计688.5万元，比2017减少145.9万元，下降17.5%。主要原因是退休人员工资归养老所发放。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出665.1万元，占本年支出合计的96.6%。与2017年相比，财政拨款支出减少153.6万元，下降18.8%。主要原因退休人员工资归养老所发放。其中，人员经费535.6万元，占比79.9%，日常公用经费129.5万元，占比20.1%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
社会保障和就业支出92.2万元，完成预算的94.2%，用于离休人员工资发放，机关基本养老保险缴费支出，机关职业年金支出，较2017年决算减少139.5万元，下降60.2%，主要原因是退休人员工资归养老所发放。医疗卫生和计划生育支出20万元，完成预算的92.5%，用于计划生育奖励，事业单位医疗支出，其他行政事业单位医疗支出，较2017年决算增加0.2万元，主演原因是保险基数的变动。农林水支出495.7万元，完成预算的107%，用于在职工资，公用经费，公务交通补贴，福利费等的支出，较2017年决算数减少11.7万元，下降2.3%，主要原因是事业退休人员的取暖费原先的科目是2130101,2018年科目是2080502。住房保障支出57.2万元，完成预算的95.8%,用于住房公积金和提租补贴的支出，较2017年决算数减少2.5万元，主要原因是人员的变动。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为5.04万元，完成预算的93.3%，比上年增加0.29万元，增长6.1%，原因是临时工作接待。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.56万元，占比90.5%，比上年减少0.01万元，下降0.2%；公务接待费支出决算0.48万元，占比9.6%，比上年增加0.31万元，增长182%。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出97.9万元，比2017年减少1.3万元，降低1.3%。主要原因是：正常业务变动。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额21.3万元，其中：政府采购货物支出10.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.7万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款600万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额1289.43万元，评价得分92.9分，结果为优秀；自评项目3个，涉及金额600万元，评价结果等级为优秀的3个，等级良好的0个。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
