慈善总会秘书处2018年部门决算公开.doc

晋中市慈善总会秘书处2018年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门主要职责

我单位为全额拨款事业单位，主要工作为发扬人道主义精神，弘扬中华民族扶贫济困的传统美德。筹募善款、赈灾救助、扶贫济困、慈善救助、公益救助、交流合作。

二、机构设置情况

我单位编制6人，实有人数4人。另招募公益岗位人员1人。

第二部分 2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计43.85万元，比2017年减少5.84万元，减幅11.69%，主要原因是人员调动导致经费减少。其中：财政拨款收入43.85万元，占比100%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计43.85万元，其中：基本支出34.09万元，占比77.74%；项目支出9.56万元，占比21.8%。

三、支出决算具体情况 

1.我单位2018年基本支出43.85万元，完成预算的77.74%，用于人员经费与日常公用经费。较2017年决算增加6.42万元，增长17.16%，主要原因为人员工资增资与日常公用经费增加。

2018年项目支出9.56万元，完成预算的100%，用于行政事业类项目。较2017年决算减少2.7万元，减少22.02%，主要原因为减少会议开支。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，比上年增加0.32万元，增长原因是工作量增加导致公务用车费用增加。其中：公务用车购置及运行费支出决算2万元。

五、机关运行经费执行情况说明

2018年我单位无机关运行经费。

六、关于国有资产占用情况说明

2018年我单位无国有资产占用情况。

七、政府采购情况

2018年度，政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物支出0.44万元。主要为办公设备购置。

八、预算绩效情况说明

    2018年我单位无预算绩效目标。

九、其他需要说明的情况。

2018年我单位无其他需要说明的情况。

第四部分 名字解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。