市旅发委2018年度部门决算

第一部分  概况 

一、本部门主要职责 

市旅发委主要工作：一是研究政策法规，统筹全市旅游产业发展规划和重点项目；二是促进旅游形象，开展面向国际国内的宣传促销；三是加强行业监管，协调做好规范旅游市场秩序和保障旅游安全；四是引导文明旅游和诚信经营，抓好旅游从业人员的教育培训和素质提升；五是协调全市重大涉外事项和活动，管理全市因公出国（境）工作；六是负责我市与海外进行友好交流和友城合作，依法开展归侨侨眷相关工作。

二、机构设置情况 

    市旅发委预算主要由以下单位构成：晋中市旅游发展委员会（晋中市人民政府外事侨务办公室）及所属4个下属单位晋中市旅游执法监察支队、晋中市导游服务管理中心、晋中市旅游信息中心、晋中市人民对外友好协会 。

第二部分  2018年度部门决算报表(详见附表) 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计998.16万元，比2017减少3480.17万元，下降77.71%，主要原因是：本年项目减少，年末财政统筹；2018年度支出合计993.28万元，比2017减少3485.35万元，下降77.82%，主要原因是：本年项目减少。

二、收入决算情况说明 

本年收入合计998.16万元，全部为财政拨款收入。 

三、支出决算情况说明 

本年支出合计993.28万元，其中：基本支出468.13万元，占比47.13%；项目支出525.14万元，占比52.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2018年度财政拨款收入合计998.16万元，比2017减少3480.17万元，下降77.71%。主要原因是本年项目减少；2018年度财政拨款支出合计993.28万元，比2017减少3485.35万元，下降77.82%。主要原因是本年项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2018年度财政拨款支出993.28万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少3485.35万元， 下降77.71%。主要原因是本年项目减少。其中，人员经费407.01万元，占比40.98%，日常公用经费61.13万元，占比6.15%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出4.98万元，完成预算的100%，用于归侨侨眷救济和慰问费用，与2017年相等。 

2、社会保障和就业支出44.93万元，完成预算的95%，用于归口管理的行政事业退休人员经费支出。较2017年减少15.6万元，下降25.77%，主要原因是2018年有1名退休人员去世。

3、医疗卫生与计划生育支出15.77万元，完成预算的100%，用于机关行政事业退休人员基本医疗等其他医疗保障缴费。较2017年决算增加2.09万元，增长15.27%，主要原因是人员增加。

4、城乡社区支出429.65万元，完成预算的100%，用于旅游业务宣传、产业补助、旅游赛事和培训费用等。此项目是主要原因是2018年旅游产业发展专项资金由一般公共预算财政拨款调整为政府性基金财政拨款。

5、农林水支出9.43万元，完成预算的100%，用于机关扶贫工作经费和工作队人员生活补贴，较2017年减少0.07万元，下降0.74%，主要原因是扶贫工作队员下乡天数有所浮动。

6、商业服务业等支出449.23万元，完成预算的93.9%，用于机关在职人员工资性支出、旅游业务宣传、外侨业务等。较2017年决算减少3822.75万元，下降850%，主要原因是2018年旅游产业发展专项资金由一般公共预算财政拨款调整为政府性基金财政拨款，以及项目的减少。

7、住房保障支出39.27万元，完成预算的100%，用于人员住房公积金与提租补贴。较2017年决算增加4.25万元，增长12.14%，主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为14.86万元，完成预算的100%，比上年减少0.23万元，下降1.56%，原因是：公务出国人员减少。其中：因公出国（境）费支出决算3.04万元，占比20.46%，比上年减少3.91万元，下降56.29%，主要原因是：公务出国人员减少；公务用车运行维护费支出决算2.7万元，占比12.06%，比上年增加0.34万元，增长14.57%，主要原因还是：2018年业务增加；公务接待费支出决算9.12万元，接待24批次552人（其中外事接待8.94万元、23批次、526人次），占比61.37%，比上年增加3.33万元，增长57.66%，主要原因是外事公务接待批次增加。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出61.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加5.21万元，增长9.33%。主要原因是：旅游业务量增加。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额75.19万元，其中：政府采购货物支出10.93万元、政府采购服务支出64.26万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为机要通信用车；无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明 

2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款39万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额993.28万元，评价得分95.3分，结果为优秀；自评项目2个，涉及金额1872.04万元，评价结果等级为优秀的2个。

（五）其他需要说明的事项

     无其他需要说明事项。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

市旅发委2018年决算公开表.xls