2018年晋中国际文化交流中心决算公开
附件1
晋中国际文化交流中心
2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
晋中国际文化交流中心属于正科级建制，机构数无变动，实有在职人数4名，退休人员1名，其他无变动。
二、机构设置情况
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计49.49万元，比2017增加9.14万元，增长5%，主要原因是：工资调整；2018年度支出合计48.94万元，比2017增加8.59万元，增长22%，主要原因是：工资调整。
二、收入决算情况说明
本年收入合计49.49万元，其中：财政拨款收入49.49万元，占比100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计48.94万元，其中：基本支出47.95万元，占比98%；项目支出0.99万元，占比2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计49.49万元，比2017增加9.14万元，增长5%。主要原因是工资调整；2018年度财政拨款支出合计48.94万元，比2017增加8.59万元，增长22%。主要原因是工资调整。
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出48.94万元，占本年支出合计的98%。与2017年相比，财政拨款支出增加8.59万元，增长21%。主要原因是工资调整。其中，人员经费45.1，占比92%，日常公用经费2.84万元，占比5%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出37.8万元，完成预算的98%，用于工资调整。较2017年决算增加7.1万元，增长23%，主要原因工资调整。基本支出47.95万元。其中包括：工资福利支出44.46万元；商品和服务支出2.2万元；对个人与家庭补助支出0.65元，资本性支出0.64元。项目支出：0.99万元。其中包括：商品和服务支出：0.99万元。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，本部门无“三公”经费。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出37.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加7.1万元，增长23%。主要原因是：工资调整（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额0.64万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门无车辆。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门无绩效目标管理的项目。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额49.49万元，评价得分93分，结果为优秀。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
