中国共产党晋中市委员会台湾工作办公室

2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门主要职责

晋中市人民政府台湾事务办公室主要负责组织、管理、指导、协调全市对台工作和涉台事务。贯彻落实中央对台方针政策的具体实施，负责重大涉台突发事件和诉访协调处理事宜，承办台胞捐赠及招商引资服务联络工作。

二、机构设置情况

机构设置为单独设置，两个牌子一套机构，正处级建设，归口市委办公厅管理。

第二部分  2018年度部门决算报表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计101.47万元，比2017减少18.11万元，下降15.14%，主要原因是：财政拨款减少；2018年度支出合计100.29万元，比2017增加减少19.29万元，下降16.13%，主要原因是：整体收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计101.47万元，其中：财政拨款收入98.18万元，占比96.76%；其他收入3.29万元，占比3.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计100.29万元，其中：基本支出85.12万元，占比84.87%；项目支出15.17万元，占比15.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计98.18万元，比2017减少万元，下降21.4%。主要原因是离退休人员工资减少；2018年度财政拨款支出合计97.17万元，比2017减少22.41万元，下降18.74%。主要原因是基本工资支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出97.17万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少22.41万元，下降18.74%。主要原因是离退休人员支出减少。其中，人员经费77.86万元，占比80.13%，日常公用经费16.82万元，占比17.31%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出70.22万元，完成预算的84.39%，用于工资福利支出等，较2017年决算减少13.52万元，下降16.15%，主要原因项目支出部分减少。社会保障和就业支出10.89万元，完成预算的92.52%，用于离退休费，较2017年决算减少9.33万元，下降46.14%，主要原因人员有调出。医疗卫生与计划生育支出3.39万元，完成预算的92.62%，用于职工基本医疗保险缴费，较2017年决算减少0.27万元，下降8.65%，主要原因有人员调出。农林水支出4万元，用于扶贫，较2017年决算增加0.09万元，增长2.3%，主要原因2017年扶贫补助未全部申领。住房保障支出8.67万元，完成预算的93.63%，用于住房公积金及提租补贴，较2017年决算增加0.08万元，增长0.93%，主要原因有人员调出与调入。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.4万元，完成预算的100%，比上年减少1.15万元，下降32.39%，原因是：公务接待减少，因公出国费用减少。其中：因公出国（境）费支出决算1.5万元，占比62.5%，比上年减少0.4万元，下降21.05%；公务接待费支出决算0.9万元，占37.5比%，比上年增加0.79万元，增长87.78%。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出10.16万元，比2017年减少2.12万元，降低17.26%。主要原因是：日常经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2018年度，无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。2018年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额101.47万元，评价得分95.5分，结果为优秀。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年中国共产党晋中市委员会台湾工作办公室决算公开附表.xls