中共晋中市委台湾工作办公室

2019年度部门预算情况说明

一、晋中市委台办部门概况

（一）主要职能

晋中市人民政府台湾事务办公室主要负责组织、管理、指导、协调全市对台工作和涉台事务。贯彻落实中央对台方针政策的具体实施，负责重大涉台突发事件和诉访协调处理事宜，承办台胞捐赠及招商引资服务联络工作。

（二）部门预算单位构成

   部门预算主要由市委台湾工作办公室构成。

二、晋中市委台办部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2019年收支预算119.04万元，比2018年增加8.4万元。主要是项目经费增加。

（二）一般公共预算支出情况

1．2019年基本支出93.84万元，2018年基本支出93.14万元，2019年比2018年增加0.7万元，基本支出包括一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出支出，住房保障支出, 增加的主要原因是工资标准调整。

2．2019年项目支出25.20万元，2018年项目支出17.5万元，2019年比2018年增加7.7万元。

项目支出主要用于行政运行和台湾事务，增加主要原因是海峡两岸政治环境改善，台商及相关团体参访考察接待增加，新增资产配置预算。

3.“三公”经费情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算2.4万元，与2018年一致，其中因公出国（境）费用1.5万元，与上年一致；公务接待费0.9万元，与上年一致。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2019年机关运行经费14.11万元，比上年增加0.46万元。主要用于：办公费1.6万元、印刷费0.3万元，邮电费0.25万元、差旅费0.25万元、维修维护费0.3万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费0.4万元、劳务费0.4万元、工会经费1.02万元、福利费1.78万元、其他交通费用6.51万元、其他商品和服务支出0.9万元。增加的主要原因是本年度福利费标准增加。

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额11.6万元，其中：计算机设备0.9万元，存储设备0.1万元，办公设备0.15万元，新增家具用具3.9万元，办公消耗用品0.5万元，台湾事务6.05万元。

   （六）绩效目标情况说明

2019年无编报项目绩效目标任务。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

无。

2.房屋情况

公用房归属权为机关事务管理局所有，有机关事务管理局统一调配。

（八）政府购买服务情况

1.本单位没有政府购买服务情况。

2.本单位没有政府购买服务指导目录

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表

   详见附表。

晋中市委台湾工作办公室.xls