晋中市委台办2017年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

晋中市人民政府台湾事务办公室主要负责组织、管理、指导、协调全市对台工作和涉台事务。贯彻落实中央对台方针政策的具体实施，负责重大涉台突发事件和诉访协调处理事宜，承办台胞捐赠及招商引资服务联络工作。

二、机构设置情况

    机构设置为单独设置，两个牌子一套机构，正处级建设，归口市委办公厅管理。

第二部分  2017年度部门决算报表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计119.58万元，其中：财政拨款收入119.58万元，占比100%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计119.58万元，其中：基本支出100.75万元，占比84.25%；项目支出18.83万元，占比15.75%。

三、支出决算具体情况

本单位2017年部门总收入1195789.58元，其中，财政拨款1195774.96元，较2016年增加223527.62元。其中，基本支出1007487.70元，较2016年增加51929.36元，主要变化原因为在职人员增多及离退休工资增加；项目支出188301.88元，较2016年增加171612.88元，主要原因两岸交流各项活动展开。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成预算的3.22%，比上年减少0.15万元，原因是：两岸交流自民进党执政以来出现倒退。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少1.9万元；公务接待费支出决算0.11万元，占100%，比上年减少0.15万元，国内公务接待一批次共10人次。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出12.28万元，比2016年减少53.09万元，降低81.26%。主要原因是：调整工资标准与增加福利费。2017年基本工资304636.60，奖金24885.00元，其他社会保障缴费36000.00元，办公费19292.52元，邮电费1930.00元，差旅费64613.00元，维修(护）费3855.00元，公务接待1144元，劳务费4250.00元，工会经费9000.00元，其他交通费60600.00元，其他商品及服务支出3701.00元，医疗费0元，奖励金108371.26元，住房公积金53800.00元，提租补贴32100.00元，采暖补贴56160.00元，其他对个人和家庭的补助5200.00元，办公设备购置16210.00元，2016年离退休费支出201178.20元。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额1.62万元，其中：政府采购货物支出1.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、其他需要说明的情况。

2017年度，市台办部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2018年，根据市财政局绩效评价部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额119.57万元，评价得分90分，结果为优秀。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

中国共产党晋中市委员会台湾工作办公室2017决算公开表(1).XLS