晋中市委台办2018年部门预算说明

一、晋中市委台办部门概况

（一）主要职能

晋中市人民政府台湾事务办公室主要负责组织、管理、指导、协调全市对台工作和涉台事务。贯彻落实中央对台方针政策的具体实施，负责重大涉台突发事件和诉访协调处理事宜，承办台胞捐赠及招商引资服务联络工作。

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由市委台湾工作办公室构成。

二、晋中市委台办预算情况说明

（一）收入预算情况

2018年收入预算110.64万元，与2017年减少16.74万元。

（二）一般公共预算支出情况

1、2018年基本支出93.14万元，2017年基本支出108.48万元，2018年比2017年减少15.34万元，基本支出包括社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，住房保障支出。减少的原因主要是从2018年起退休人员工资由原单位发放调整为养老中心发放。

2、2018年项目支出17.5万元，2017年项目支出18.9万元。2018年比2017年减少1.4万元。

项目支出主要用于涉台网络宣传维护费；对台工作特费、宣传费、教育费；对台经贸交流服务与干部培训费；对台招商引资工作经费；清明节、中秋节和春节台胞台属台商慰问费。

3、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算2.4万元，比2017年减少1.15万元，其中因公出国（境）费用1.5万元，比上年减少0.4万元；公务接待费0.9万元，比上年减少0.75万元。减少原因是受两岸关系影响，台商及相关团体参访考察接待减少。

（三）政府性基金预算情况

晋中市委台办无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2018年机关运行经费13.65万元，比上年增加0.95万元，机关运行经费主要包括办公费1.2万元、差旅费0.25万元、印刷费0.3万元、会议费0.2万元、邮电费0.25万元、维修（护）费0.4万元、劳务费0.35万元，工会经费1.02万元，福利费0.42万元，培训费0.2万元、公务接待费0.4万元、其他交通费用6.51万元，其他商品和服务支出0.65万元，办公设备购置费1.5万元。

（五）政府采购安排情况说明

本单位政府采购预算1.5万元，主要用于办公设备购置费。

（六）绩效目标情况说明

2018年无编报项目绩效目标任务。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

无

2.房屋情况办

公用房归属权为机关事务管理局所有，有机关事务管理局统一调配。

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

（九）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、2018年部门预算表

详见附表。

晋中市委台湾工作办公室.xls(2).xls