一、晋中国际文化交流中心概况

（一）主要职能

我中心主要职责：可与世界各国文化、艺术、科学、技术、学术、经济等领域的团体、专家、学者、知名人士建立交流合作关系，并签订协议、合同书等；通过相互参观、学习、访问、演出、举办展览、报告会、座谈会等各种形式开展国际交流活动。

（二）部门预算单位构成

我中心为科级建制，编制数5名，单位实有在职人数4名，退休人员1名

二、晋中国际文化交流中心情况说明

（一）收入预算情况

 2018年收入预算41.40万元。比2017年减少5.72万元。

（二）一般公共预算支出情况

  1、2018年基本支出40.40万元， 2018年比2017年减少5.42万元，减少11.5%，(增加原因为：退休人员工资)。基本支出包括：一般公共服务支出29.57万元、社会保障和就业支出5.02万元、住房保障支出4.14万元、医疗卫生与计划生育支出1.67万元。

 2、2018年项目支出预算1万元。此项无增减变化。

 3、“三公”经费情况

2018年“三公”经费预算0.1万元。此项无增减变化。

（三）政府性基金预算情况

         我单位无政府性基金预算收支情况。

       （四）机关运行经费预算情况

2018年事业运行经费3.2万元，此项无增减变化。综合定额2.2万元（用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、会务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置费），项目支出1万元（用于办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出）。

(五)政府采购安排情况说明

我单位政府采购预算1.5万元。其中：计算机设备预算0.5万元，办公设备购置预算0.3万元，印刷费预算0.3万元，硒鼓、粉预算0.1万元，纸质文具及办公预算0.1万元，会议服务预算0.1万元，餐饮服务预算0.1万元。

（六）预算绩效目标情况

 2018年编报无项目绩效目标。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

本单位无公务用车

2.房屋情况

本单位办公用房面积30平方米。

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

（九）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、

费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

           三、2018年部门预算表

           详见附表。（上传经人代会审议通过的“部门预算表”）

2018年预算.xls