一、晋中市军用饮食供应站部门概况

（一）主要职能

晋中市军用饮食供应站始建于1964年，系晋中市退役军人事务局直属全额事业单位科级建制。主要工作是负责过往部队的饮食供应工作，是我市军供保障的重要窗口。

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由以下单位构成：晋中市军用饮食供应站。本单位设有财务科、办公室、党务办、后勤科、业务科等科室，现在职职工26人，退休职工27人，享受独生子女补助职工3人。

二、晋中市军用饮食供应站部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2021年收支预算314.08万元，比2020年减少29.98万元。主要是人员经费及项目经费减少。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出303.47万元，2020年基本支出321.86万元，2021年比2020年减少18.39万元，基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出以及资本性支出，减少的主要原因是人员减少。

2．2021年项目支出10.61万元，2020年项目支出10.35万元，2021年比2020年增加0.26万元。

项目支出主要用于残疾人保障金2.61万元，过兵补助8万元，增加的主要原因是残疾人保障金在项目资金里列支。

3.“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算3.4万元，比2020年增加1.3万元，其中无因公出国（境）费用；无公务接待费；公务用车运行维护费3.4万元，比上年增加1.3万元；无公务用车购置费。增加的主要原因2020年新购置车辆一辆。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

本单位无机关运行经费预算。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额4.54万元，其中：办公设备购置0.8万元，印刷服务0.34万元，公务用车运行维护费3.4万元。

（六）绩效目标情况说明

2021年绩效目标1个，金额8万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，本单位实有汽车2辆。

2.房屋情况

本单位办公用房面积2342.16平方米。

（八）政府购买服务情况

1.本单位没有政府购买服务情况。

2.政府购买服务指导目录

本单位没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。

项目支出绩效目标申报表_[14070021YZ30030902632]过兵补助.xls

2021年部门预算公开表_[003004]晋中市军用饮食供应站.xls