晋中市教育局2020年度部门预算情况说明
一、晋中市教育局部门概况
（一）主要职能
晋中市教育局是市政府主管教育改革发展的职能部门。主要承担以下职责：
1.全面贯彻党的教育方针，拟定全市教育改革与发展规划和政策措施，组织落实教育法律法规和方针，起草教育规范性文件并监督实施，开展教育行政执法，统筹推进市域教育改革，协调推进教育督导工作。
2.负责全市各级各类公办教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门落实学校设置标准，改善办学条件，推进教育信息化工作。
3.统筹规划全市民办教育发展，制定民办教育指导文件，指导落实民办学校和民办教育机构的审批、设立、更名、年检、撤销和调整等工作。
4.积极推进与驻地及市属高等院校合作发展，深化产学研结合，加强成人继续教育，会同有关部门指导职工教育、岗位培训及农民实用技术培训，加快学习型社会建设。
5.指导全市中小学党的建设，立德树人，体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作和校外教育工作。
6.制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，管理全市中小学教材建设，指导各级各类学校的教学改革及校本教材开发，全面落实素质教育。
7.统筹管理本部门教育经费，参与拟定教育经费筹措、拨款；教育基建投资的政策措施，负责统计全市教育经费投入情况，监测全市教育经费的措施和使用情况；负责教育基本信息统计、分析与发布。
8.组织实施教师资格制度，指导全市教育人事制度改革、师资队伍建设工作。
9.指导全市中小学教育考试招生工作，承担高中阶段教育招生考试和学籍学历管理工作，会同有关部门制定高中阶段招生计划。
10.负责贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作。
11.指导并统筹做好教育资助及教育扶贫工作，确保每个孩子享受公平而有质量的教育。
12.组织指导市域教育国际合作交流，会同有关部门管理教育系统招才引智工作。
（二）部门预算单位构成
晋中市教育局为一级预算行政单位，执行行政单位会计制度,内设行政机构1个，事业机构9个，①晋中市教育局教学研究室②晋中市教育局电化教育馆③晋中市教育技术装备中心④晋中市招生考试委员会办公室⑤晋中市语言文字工作管理中心⑥晋中市现代教育技术中心⑦晋中市教育局后勤服务中心⑧晋中市体育卫生艺术教育中心⑨晋中市学生资助管理中心。市人事局核编128人（行政33人、事业95人），在职114人（行政28人、事业86人），退休74人（行政27人，事业47人），遗属3人（行政2人，事业1人）。
二、晋中市教育局部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2020年收支预算21829.26万元，比2019年增加11132.74万元。主要是增加了其他普通教育支出，新建广安中学设备购置及办学经费10000万元。
（二）一般公共预算支出情况
1．2020年基本支出1812.26万元，2019年基本支出1907.75万元，2020年比2019年减少95.49万元，基本支出包括：
（1）工资福利支出1435.51万元：①基本工资618.65万元②津贴补贴221.49万元③奖金11.24万元④社会保障缴费89.32⑤绩效工资216.23万元⑥机关事业单位基本养老保险153.64万元⑦职业年金缴费15.78万元⑧住房公积金109.16万元。
（2）商品和服务支出312.98万元（办公费21.55万元、印刷费10万元、水费9.2万元、电费23万元、邮电费4万元、取暖费36.04万元、物业管理费82万元、差旅费1.52万元、租赁费5万元、会议费7万元、公务接待费3万元、工会经费19.2万元、福利费33.69万元、公务用车运行维护费12.61万元、其他交通费25.95万元、其他商品和服务支出5.98万元、办公设备购置费13.24万元）。
（3）对个人和家庭的补助支出63.77万元（退休费53.77万元，生活补助3.26万元，医疗费补助5.84万元，奖励金0.9万元）。
减少的主要原因是①2019年补交机关事业单位基本养老保险②2020年行政综合定额调减10%，事业综合定额由行政调为事业。
2．2020年项目支出20017万元，2019年项目支出8788.77万元，2020年比2019年增加11228.23万元。
项目支出20017万元，主要用于
⑴教育管理事务（其他教育管理事务支出--老干部慰问及扶贫）15万元
⑵普通教育13286万元①学前教育（学前教育资助配套）250万元②高中教育（高中助学金和贫困生免学费配套）20万元③其他普通教育支出13016万元（a.班主任津贴及义务教育20%绩效工资436万元。b.广安中学设备购置及办学经费10000万元。c.原民办教龄补贴配套130万元。d.中小学公用经费及取暖费和家庭经济困难学生生活费配套，特殊教育学校生均公用经费配套2450万元）
⑶职业教育（其他职业教育支出）2356万元①职业教育战略发展专项资金576万元②中职免学费配套1200万元③高职、中职助学金配套580万元。
⑷进修及培训（其他进修及培训）教育师资培训费500万元
⑸其他教育支出3860万元①教育发展3251万元②教育事业专项补助7万元③法律顾问5万元④《晋中教育》经费20万元⑤汉听大赛和推普周系列活动10万元⑥电子监控运行维护费17万元⑦中考试题及网评录取费27万元⑧教师节活动经费30万元⑨六一儿童节慰问经费10万元⑩各项考试及评审费480万元⑪省市级中小学学科带头人人才专项激励金3万
增加的主要原因是其他普通教育支出（新建广安中学设备购置及办学经费）。
3.“三公”经费情况
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算23.61万元，比2019年增加18.98万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费6万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费17.61万元，比上年增加了4.63万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。增加的主要原因是广安中学前期费用和各项考试业务公务用车运行维护费。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2020年机关运行经费299.74万元，比上年减少65.75万元。主要用于：办公费21.55万元、印刷费10万元、水费9.2万元、电费23万元、邮电费4万元、取暖费36.04万元、物业管理费82万元、差旅费1.52万元、租赁费5万元、会议费7万元、公务接待费3万元、工会经费19.2万元、福利费33.69万元、公务用车运行维护费12.61万元、其他交通费25.95万元、其他商品和服务支出5.98万元。
减少的主要原因是由于疫情期间各项活动的减少，差旅费、会议费、印刷费等的减少。
（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额642.92万元，其中：计算机设备1.86万元，纸质文具及办公用品6.15万元，硒鼓、粉盒15.03万元，住宿费86万元，餐饮服务351.80万元，印刷费79.1万元，修缮工程8万元，普通图书8万元，物业管理服务72万元，车辆维修和保养服务9.1万元，多功能一体机2万元，复印机0.58万元，机动车保险服务2.5万元，基础软件0.4万元，空调机0.4万元。
（六）绩效目标情况说明
2020年绩效目标5个，金额570万元。
1. 教育师资培训费500万元
2. 《晋中教育》经费20万元
3. 汉字听写大赛和推普周系列活动10万元
4. 教师节活动经费30万元
5. 六一儿童节慰问经费10万元
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，局机关及9行政参公单位核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车2辆。下属事业单位实有汽车2辆。
2.房屋情况
局机关及下属单位办公用房面积1343.6平方米。
（八）政府购买服务情况
1.本单位没有政府购买服务情况。
2.政府购买服务指导目录
本单位没有制定的政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
教科文科_[640]晋中市教育局2020年晋中市市直部门预算汇总表.xls
二零二零年五月十二日