晋中市教育局2018年度部门决算

第一部分  概况

一、 本部门主要职责

晋中市教育局是市政府主管教育改革发展的职能部门。主要承担以下职责：

1.全面贯彻党的教育方针，拟定全市教育改革与发展规划和政策措施，组织落实教育法律法规和方针，起草教育规范性文件并监督实施，开展教育行政执法，统筹推进市域教育改革，协调推进教育督导工作。

2.负责全市各级各类公办教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门落实学校设置标准，改善办学条件，推进教育信息化工作。

3.统筹规划全市民办教育发展，制定民办教育指导文件，指导落实民办学校和民办教育机构的审批、设立、更名、年检、撤销和调整等工作。

4.积极推进与驻地及市属高等院校合作发展，深化产学研结合，加强成人继续教育，会同有关部门指导职工教育、岗位培训及农民实用技术培训，加快学习型社会建设。

5.指导全市中小学党的建设，立德树人，体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作和校外教育工作。

6.制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，管理全市中小学教材建设，指导各级各类学校的教学改革及校本教材开发，全面落实素质教育。

7.统筹管理本部门教育经费，参与拟定教育经费筹措、拨款；教育基建投资的政策措施，负责统计全市教育经费投入情况，监测全市教育经费的措施和使用情况；负责教育基本信息统计、分析与发布。

8.组织实施教师资格制度，指导全市教育人事制度改革、师资队伍建设工作。

9.指导全市中小学教育考试招生工作，承担高中阶段教育招生考试和学籍学历管理工作，会同有关部门制定高中阶段招生计划。

10.负责贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作。

11.指导并统筹做好教育资助及教育扶贫工作，确保每个孩子享受公平而有质量的教育。

12.组织指导市域教育国际合作交流，会同有关部门管理教育系统招才引智工作。

二、机构设置情况

晋中市教育局由行政和事业两大部分构成。行政机构内设十二个科室，包括①办公室、②人事科、③计划财务科、④基础教育科、⑤职业教育科、⑥成人教育科、⑦学前教育科、⑧师资培训科、⑨思想政治教育科、⑩安全法制科、⑪离退休人员管理科、⑫晋中市人民政府教育督导室办公室；事业单位九个科室和中心，包括①晋中市教育局教学研究室、②晋中市教育局电化教育馆、③晋中市教育技术装备中心、④晋中市招生考试管理中心、⑤晋中市教育局后勤服务中心、⑥晋中市语言文字工作管理中心、⑦晋中市现代教育技术中心、⑧晋中市体育卫生艺术教育中心、⑨晋中市学生资助管理中心。

共有编制128人，其中行政编制33人，事业编制95人。2018年末在职人员116人，其中行政在职32人，事业在职84人，行政离休1人、退休24人，事业-退休46人。无超编人员、临时人员。

第二部分  2018年度部门决算报表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计4727.33万元，比2017减少1137.09万元，下降19.4%，主要原因是：①晋中市中小学生综合实践学校设备购置专项经费，由本学校直接预算，②各县（市）配套的经费由财政直接拨入各县（市）学校；2018年度支出合计4528.42万元，比2017减少1290.72万元，下降22.2%，主要原因是：①晋中市中小学生综合实践学校设备购置专项经费，由本学校直接支付，②各县（市）配套的经费由财政直接拨入各县（市）学校直接支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4727.33万元，其中：财政拨款收入4714.53万元，占比99.8%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入12.81万元，占比0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4528.42万元，其中：基本支出2051.42万元，占比45.30%；项目支出2477万元，占比54.7%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计4714.53万元，比2017减少1052.13万元，下降18.3%。主要原因是①晋中市中小学生综合实践学校设备购置专项经费，由本学校直接预算，②各县（市）配套的经费由财政直接拨入各县（市）学校；2018年度财政拨款支出合计4479.56万元，比2017减少1298.20万元，下降22.5%。主要原因是①晋中市中小学生综合实践学校设备购置专项经费，由本学校直接支付，②各县（市）配套的经费由财政直接拨入各县（市）学校直接支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出4479.56万元，占本年支出合计的99%。与2017年相比，财政拨款支出减少1298.20万元，下降22.5%。主要原因是①晋中市中小学生综合实践学校设备购置专项经费，由本学校直接支付，②各县（市）配套的经费由财政直接拨入各县（市）学校直接支付。其中，人员经费1717.40万元，占比38.4%，日常公用经费334.02万元，占比7.5%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出1.74万元，完成预算的34.8%，用于派驻派出机构（纪检监察组专费）。较2017年决算增加1.74万元，增长34.8%，主要原因2018年新增派驻晋中市教育局纪检监察组专用经费。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为19.89万元，完成预算的75.6%，比上年增加3.51万元，增长21.5%，原因是：校长职级制改革、综合素质评估、加大职业教育、督导评估等。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.19万元，占比76.37%，比上年增加2.13万元，增长16.31%；公务接待费支出决算4.70万元，占23.63比%，比上年增加1.38万元，增长41.6%。

具体情况如下：

国内公务接待的批29次及人数284人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出334.02万元，比2017年增加7.22万元，增长2.2%。主要原因是：在职财政供养人工资总额3.5%计提而增加的福利费。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额409.3万元，其中：政府采购货物支出107万元、政府采购工程支出9.98万元、政府采购服务支出292.32万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单价50万元（含）以上的通用设备11台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目8个,涉及一般公共预算当年拨款802万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额4528.42万元，评价得分94.8分，结果为优秀（选填优秀、良好等）；自评项目8个，涉及金额802万元，评价结果等级为优秀的8个，等级良好的0个。

（五）无其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、一般公共服务支出：主要反映政府提供公共服务支出，本单位用于派驻派出机构（纪检监察组）日常公用经费支出。

晋中市教育局

2019年9月21日

晋中市教育局1.xls