晋中市交通运输综合行政执法队 

2020年部门预算说明 

一、晋中市交通运输综合行政执法队部门概况 

（一）主要职能 

晋中市交通运输综合行政执法队的主要工作是：负责市城区（榆次辖区）范围内公路路政、道路运政、城市客运管理、交通工程质量和安全监督管理、地方海事行政、水路交通管理等领域行政执法工作；负责对县级交通运输综合行政执法业务工作的指导、监督、考核以及重大案件、跨区域案件和县级无管辖权案件的协调管理。 

（二）部门预算单位构成 

根据上述职责，市交通运输综合行政执法队内设8个科室（分队），分别为办公室、财务统计科、案件管理科、城区执法分队、高校新校区执法分队、开发区执法分队、乡镇执法分队和机动执法分队。 

二、晋中市交通运输综合行政执法队部门预算情况说明 

（一）预算收支情况 

2020年收支预算1800.94万元，比2019年增加295.2万元。主要原因是2020年综合执法工作全面开展，业务类型增加。

（二）一般公共预算支出情况 

1.2020年基本支出1063.96万元，2019年基本支出1074.53万元，2020年比2019年减少10.57万元，基本支出包括工资福利支出933.81万元，商品和服务支出117.22万元，对个人和家庭补助12.93万元，减少原因是：2020年市本级各类综合定额标准统一下调10%。

2.2020年项目支出736.98万元，2019年项目支出431.21万元，2020年比2019年增加305.77万元。项目支出主要用于市交通运输综合行政执法队业务工作的开展，以及公路路产赔（补）偿费返还各县用于各项开支。 

3.“三公”经费情况 

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算16.3万元，2019年“三公”经费预算16.3万元，2020年与2019年相比无变化，其中因公出国（境）费用0万元，与去年持平；公务接待费1.8万元，与去年持平；公务用车运行维护费14.5万元，与去年持平；无公务用车购置费。 

（三）政府性基金预算情况 

本单位无政府性基金预算情况。 

（四）机关运行经费预算情况 

2020年机关运行经费117.22万元，2020年比2019年减少36.97万元。主要用于：办公费8万元，印刷费6万元，邮电费4万元，差旅费5.5万元，租赁费5.5万元，维修（护）费5.8万元，会议费1.2万元，公务接待费1.8万元，其他商品和服务支出11.14万元，物业管理费22.24万元，工会经费11.47万元，福利费20.07万元，公务用车运行维护费14.5万元，减少的主要原因是2020年市本级各类综合定额标准统一下调10%，水电暖费用由交通局负担。 

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业费，公务用车运行维护费以及其他费用。） 

（五）政府采购情况说明 

本单位政府采购预算总额105.48万元，其中：生活用电器0.74万元，视频设备1.4万元，家具用具20.44万元，纸质文具及办公用品3.5万元，硒鼓、粉盒2.5万元，文教用品2万元，修缮工程5.8万元，信息系统集成实施服务20万元，网络及网络设备租赁服务10万元，车辆维修和保养服务12.6万元，住宿和餐饮服务18.6万元，印刷和出版服务6万元，机动车保险服务1.9万元。 

（六）绩效目标情况说明 

2020年绩效目标5个，金额92.6万元。 

（七）国有资产占有使用情况 

1.车辆情况 

本单位保留一般执法执勤用车5辆。 

2.房屋情况 

本单位办公用房占用晋中市交通运输局所属房屋，面积2045.48平方米。 

（八）政府购买服务情况 

1、本单位政府购买服务预算22.24万元，其中：单项定额公用支出22.24万元。

2、政府购买服务指导目录：属于政府履职所需其他辅助性服务。

三、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。

晋中市交通运输综合行政执法队2020年部门预算表.xls

晋中市交通运输综合行政执法队2020年绩效目标申报表.xls