晋中市交通运输综合行政执法队

2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门主要职责

晋中市交通运输综合行政执法队的主要职责是：统一负责市城区范围内交通运输综合行政执法工作，集中行使行政处罚权，并做好对县级交通运输执法工作的指导、监督、考核以及重大案件、跨区域案件和县级无管辖权案件的协调管理。

二、机构设置情况

根据上述职责，市交通运输综合行政执法队内设7个科室（分队），分别是：办公室、财务统计科、案件管理科、榆次执法分队、开发区执法分队、高校新校区执法分队和机动执法分队。

第二部分  2018年度部门决算报表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计785.54万元，比2017年度增加383.49万元，增长95.38%，主要原因是：根据市编办发[2018]61号文件，上划人员59名所需经费由市级财政全额负担；2018年度支出合计822.1万元，比2017年度增加443.3万元，增长117.03%，主要原因是：本年大幅增加人员经费和项目经费，用于为上划人员支付工资、社保等，以及综合执法业务全面开展。

二、收入决算情况说明

本年收入合计785.54万元，其中：财政拨款收入759.26万元，占比96.65%；上级补助收入5万元，占比0.64%；其他收入21.28万元，占比2.71%。无事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计822.1万元，其中：基本支出307.65万元，占比37.42%；项目支出514.45万元，占比62.58%。无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计759.26万元，比2017增加383.96万元，增长102.31%。主要原因是根据市编办发[2018]61号文件，上划人员59名所需经费由市级财政全额负担；2018年度财政拨款支出合计802.15万元，比2017年度增加449.97万元，增长127.77%。主要原因是本年大幅增加人员经费和项目经费，用于为上划人员支付工资、社保等，以及综合执法业务全面开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出802.15万元，占本年支出合计的97.57%。与2017年相比，财政拨款支出增加449.97万元，增长127.77%。主要原因是本年大幅增加人员经费和项目经费，用于为上划人员支付工资、社保等，以及综合执法业务全面开展。其中，人员经费254.91万元，占比31.78%，日常公用经费32.79万元，占比4.09%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出24.21万元，完成预算的100%，用于支付上划人员的退休费和养老保险，较2017年决算增加24.21万元，增长100%，主要原因是2018年增加了区执法队上划用于退休人员和养老保险缴费的支出；医疗卫生与计划生育支出6.6万元，完成预算的100%，用于支付上划人员的基本医疗保险和补充医疗保险，较2017年决算增加6.6万元，增长100%，主要原因是2018年增加了区执法队上划用于医疗保险缴费的支出；农林水支出20.47万元，完成预算的80.27%，用于本单位扶贫工作各项支出，较2017年决算增加0.97万元，增长4.97%，主要原因是2018年脱贫攻坚任务加重，整村脱贫取得实效；交通运输支出729.28万元，完成预算的99.65%，用于上划人员各项经费保障、综合执法信息化建设以及专项检查经费等，较2017年决算增加396.6万元，增长119.21%，主要原因是2018年区上划人员经费列入市执法队预算；住房保障支出21.59万元，完成预算的100%，用于上划人员的住房公积金、提租补贴方面的支出，较2017年决算增加21.59万元，增长100%，主要原因是2018年区执法队人员上划市级。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为17.92万元，包含各县执法队开支的3.45万元。其中市执法队“三公”经费财政拨款支出决算为14.47万元，完成预算的87.7%，比上年增加5.77万元，增长66.32%，原因是：市运管局向市执法队无偿调拨2辆执法执勤用车，费用纳入2018年部门预算。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算14.47万元，占比87.7%，比上年增加5.77万元，增长66.32%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，与上年持平。具体情况如下：

我部门2018年“三公”经费支出总额14.47万元，年初预算数16.5万元，完成预算的87.7%，支出比上年增加5.77万元，增长66.32%，原因是：市运管局向市执法队无偿调拨2辆执法执勤用车，费用纳入2018年部门预算。其中：公务用车购置及运行维护费支出14.47万元，年初预算数14.5万元，完成预算的99.79%，支出比上年增加5.77万元，增长66.32%，原因是：市运管局向市执法队无偿调拨2辆执法执勤用车，费用纳入2018年部门预算。本部门无因公出国（境）费及公务接待费。公务用车本年购置数为0，保有量5辆。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出32.79万元，比2017年减少9.99万元，降低23.35%。主要原因是：本年用于部分办公设备、专用设备的资本性支出在项目经费中开支。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额122.45万元，其中：政府采购货物支出69.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.06万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算当年拨款91.26万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额822.1万元，评价得分84分，结果为良好；自评项目4个，涉及金额91.26万元，评价结果等级为优秀的1个，等级良好的3个。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   晋中市交通运输综合行政执法队2018年度部门决算公开表.xls